关于宜兴埠镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2022年12月26日在宜兴埠镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

宜兴埠镇财政所     张学平

各位代表：

 受镇人民政府委托，现就我镇2022年预算执行情况和2023年预算草案向大会报告，请予审议。

 一、2022年财政预算执行情况

 2022年，面对着新冠肺炎疫情常态化的持续影响，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督与支持下，镇财政工作坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在紧紧围绕全镇社会经济发展任务和工作大局的同时，严格落实财政“过紧日子”的要求，调整优化支出结构，积极发挥财政职能作用，全力保障“三保”与城乡建设、疫情防控等重点领域支出，财政预算执行情况总体较好。

（一）2022年财政收入情况

 2022年镇本级财政收入预计完成8830万元。按现行财政体制扣除专项上解支出后，预计镇财政当年可安排财力2108万元，加上市区转移支付7万元，预计可安排财力合计为2115万元。安排预算稳定调节基金2825万元，调入存量资金63万元。

（二）2022年财政支出情况

 2022年镇一般公共预算本级支出预计为5103万元，支出预计完成情况如下：

 基本支出3063万元。主要用于机关行政和事业人员的工资、津补贴、住房公积金、社会保险、职业年金等人员经费支出及日常一般公用经费支出。

 项目支出2040万元。其中：

 1、保障和改善民生投入资金508万元。主要用于拥军优抚经费28万元；农村户籍老年人敬老费96万元；居委会人员工资保险公积金等384万元。

 2、社会各项事业投入资金659万元。其中新冠肺炎疫情防控资金516万元；基层计生服务资金79万元；社区公共安全及基层司法服务、法制建设资金47万元；群众文化活动资金17万元。

 3、城市化建设投入资金170万元。大气环保治理资金20万元；城乡市容环境整治资金56万元；城管执法治理资金64万元；工业园区设施提升改造资金30万元。

 4、农业专项资金投入43万元。撂荒地治理30万元，泵站运行维护13万元。

 5、支持企业发展资金49万元。食品、生产、消防等安全监管资金49万元。

 6、一般公共服务支出611万元。

 二、2023年财政预算草案

 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作意义重大。我们将继续聚焦镇党委、政府的工作安排及决策部署，坚定信心、迎难而上，牢守“保基本民生、保基层运转、保基本工资”的底线，精打细算、厉行节约，进一步提高财政资金使用效益，为我镇稳经济、保发展、惠民生等各项工作提供更有效、更精准的财力保障。按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，2023年预算安排草案如下：

（一）2023年财政预算收入情况

 2023年镇本级财政收入预计完成23900万元。按现行财政体制扣除专项上解支出后，预计镇财政当年可安排财力17178万元，加上市区转移支付7万元，预计可安排财力合计为17185万元。安排预算稳定调节基金1858万元，调入存量资金52万元。

（二）2023年财政预算支出情况

 2023年镇一般公共预算本级支出为19095万元，具体安排如下：

 1、基本支出预算3332万元，占预算支出总额的17.45%；

 2、项目支出预算15463万元，占预算支出总额的80.98%，其中：改善人民生活支出2870万元；各项社会事业支出2528万元；城市化建设支出6369万元；支持企业发展支出200万元；农业专项支出1176万元；一般公共服务支出2120万元；其他支出200万元。

 3、预备费300万元，占预算支出总额的1.57%。

 三、2023年财政工作重点

（一）开源增收，确保财政收支平衡可持续运行

 一是强化税源涵养意识，开展积极的招商引税和财源培育政策。做好镇域内重点税收行业服务工作，深入发掘优质制造业企业税收潜力，推动未来城商业项目落地生花，确保完成全年税收收入目标；二是持续优化园区营商环境，落实国家减税降费政策，促进我镇财政收入可持续增长。以双万双服促发展、诚信建设为基础，上门解决企业生产运营重难点问题；加强企业融资服务，搭建银企沟通平台，持续推动解决企业融资难、融资贵问题，全方位激发市场主体活力。

（二）强化约束，切实加强预算执行监督管理

 一是量力而行。继续贯彻执行财政“真过紧日子”的原则，“勤俭节约办事业”，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费和会议费、培训费支出；坚持“无预算不支出”的原则，提高预算编制的科学性、精准性与严肃性，杜绝预算执行中无预算列支、超预算支出等现象。二是尽力而为。切实把“三保”放在镇财政支出的优先位置，兜实兜牢“三保”支出底线，做到足额保障、执行到位；积极盘活存量资金、闲置资产，不断提高财政资金使用效益,优化资源配置。三是保障重点。继续加大财政支出向民生倾斜的力度，对于凡需镇财政保障或兜底的民心工程全部足额列入预算，把民生政策的温度传递到百姓心中；突出保障城镇化建设、乡村振兴、疫情防控、安全生产、环保整治等重点支出安排，统筹协调推进我镇各项社会事业的发展。

（三）加强监管，切实提高财政资金使用效益

 一是进一步强化预算绩效管理，把“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿始终，做到将绩效目标与预算编制挂钩、绩效运行监控情况与财政资金执行挂钩、绩效评价结果与转年预算安排挂钩，让有限的财政资金发挥更大效益。二是继续建立健全财务制度和内控制度体系，通过不断完善财政资金管理办法、内部审计与内部控制、政府采购管理规定等政策，实现各项财务管理工作的有章可循，做到用制度行使财政监管、按制度办事、靠制度管人。三是做好预决算公开工作，提高预决算的完整性、规范性、准确性，细化预决算公开内容，自觉接受人大和社会监督，不断提高财政资金使用管理的透明度。

 各位代表！做好2023年财政工作任务是繁重的、使命是光荣的。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能作用，全面推进落实我镇的各项财政工作任务，为打造津北新型工商业重镇，促进我镇经济与社会事业的全面发展，建设幸福宜居的宜兴埠镇做出新的贡献！

北辰区宜兴埠镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表.xls

2023年宜兴埠镇人民政府预算绩效目标表（5个）.zip

关于北辰区宜兴埠镇人民政府2023年预算相关事项的说明.doc