第一部分  概 况

一、主要职责

综合治理、信访调解、法律援助、妇女儿童权益、财政预决算编制、村级经济事务监管、基层自治组织管理与建设、乡村振兴、组织文体活动、公共卫生服务、计划生育服务、流动人口管理、优抚低保等社会福利救济金审批发放、宅基地审批、城乡建设与城管执法、违章占地监督管理、企业相关手续办理、统筹经济社会发展与招商引资、城乡人居环境治理、安全生产管理、食品安全监管、农民工就业培训、农业病虫害防治、农业新种养殖技术引进、科技项目申报。

二、机构设置情况

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门内设15个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,265.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出3,967.61万元、公共安全支出348.48万元、文化旅游体育与传媒支出129.50万元、社会保障和就业支出2,470.21 万元、卫生健康支出1,818.77万元、节能环保支出169.00万元、城乡社区支出5,468.16万元、农林水支出1,693.88万元、资源勘探工业信息等支出10万元、灾害防治及应急管理支出190万元。天津市北辰区宜兴埠镇部门2023年收支总预算16,265.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年部门预算收入16,265.61万元，与2022年预算相比减少50.56万元，主要原因是政府过紧日子，财政拨款收入削减。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算16,265.61万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年支出预算16,265.61万元，与2022年预算相比减少50.56万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出。其中：基本支出3332.15万元，占20.49%；项目支出12933.46万元，占79.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年财政拨款收入预算16,265.61万元，与2022年预算相比减少50.56万元，主要原因是政府过紧日子，财政拨款收入削减。收入包括：一般公共预算拨款收入16,265.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算16,265.61万元，与2022年预算相比减少50.56万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出。支出包括：一般公共服务支出3,967.61万元、公共安全支出348.48万元、文化旅游体育与传媒支出129.50万元、社会保障和就业支出2,470.21 万元、卫生健康支出1,818.77万元、节能环保支出169.00万元、城乡社区支出5,468.16万元、农林水支出1,693.88万元、资源勘探工业信息等支出10万元、灾害防治及应急管理支出190万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年一般公共预算支出16,265.61万元，与2022年预算相比减少50.56万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”3967.61万元，与2022年预算相比减少88.78万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”3800.61万元，包括：“2010301行政运行”1,232.38万元，主要用于行政人员经费和及日常公用经费；“2010350事业运行”785.43万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1,782.80万元，主要用于：劳务费、退休费、办公费、差旅费、办公楼物业管理费、便民服务大厅装修费、其他交通费用、生活补助、取暖费、设备购置费等。

“20105统计信息事务”45万元，包括：“2010507专项普查活动”45万元，主要用于经济普查经费。

“20106财政事务”80万元，包括：“2010699其他财政事务支出”80万元，主要用于为使用镇财政支出的预算项目做造价咨询。

“20108审计事务”42万元，包括：“2010804审计业务”42万元，主要用于为使用镇财政支出的预算项目做造价咨询。

2、“204公共安全支出”348.48万元，与2022年预算相比减少60.9万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出，其中：

“20402公安”30万元，包括：“2040299其他公安支出”30万元，主要用于辅助派出所工作经费；

“20406司法”62.48万元，包括：“2040604基层司法业务”10.5万元，主要用于村居司法工作经费；“2040699其他司法支出”51.98万元，主要用于基层司法工作经费；

“20499其他公共安全支出”256万元，包括：“2049999其他公共安全支出”256万元，主要用于社会维稳经费、加强式治安巡逻及突发事件保障经费等。

3、“207文化旅游体育与传媒支出”129.50万元，与2022年预算相比增加75万元，主要原因是修建公共体育设施，其中：

“20701文化和旅游”74.5万元，包括：“2070109群众文化”74.5万元，主要用于文体中心运行与文化活动相关支出；

“20703体育”55万元，包括：“2070308群众体育”55万元，主要用于修建体育球场。

4、“208社会保障和就业支出”2,470.21万元，与2022年预算相比减少196.86万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出，其中：

“20801人力资源和社会保障管理事务”18.70万元，包括：“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”18.70万元，主要用于劳动保障中心水电、房租等工作经费；

“20802民政管理事务”1,523.09万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理”1,511.00万元，主要用于居委会人员与运转经费、新建居委会与旧楼区提升改造经费；

“20809退役安置”7.5万元，包括：“2080901退役士兵安置”7.5万元，主要用于发放退役士兵一次性自主就业金；

“20810社会福利”640.00万元，包括：“2081002老年福利”600万元，主要用于民政发放敬老费；“2081004殡葬”40万元，主要用于民政发放移风易俗丧葬费；

“20820临时救助”200万元，包括：“2082001临时救助支出”200万元，主要用于发放因病住院大额开销临时救助金；

“20821特困人员救助供养”25万元，包括：“20821502农村特困人员救助供养支出”25万元，主要用于农村困难群众救助；

“20828退役军人管理事务”55.92万元，包括：“2082804拥军优属”55.92万元，主要用于优抚对象补助、驻镇部队节日慰问等经费。

5、“210卫生健康支出”1,818.77万元，与2022年预算相比增加763.30元，主要原因是对疫情防控期间相关支出进行结算，其中：

“21004公共卫生”1090万元，包括：“2100409重大公共卫生服务”750万元，主要用于疫情防控期间防疫物资、安保、消杀等相关支出；“2100499其他公共卫生支出”340万元，主要用于公共医疗服务与创卫相关支出；

“21007计划生育事务”500万元，包括：“2100799其他计划生育事务支出”500万元，主要用于计划生育奖扶金、利导款、失独家庭补助等相关支出；

“21011行政事业单位医疗”168.77万元，包括：“2101101行政单位医疗”75.82 万元，主要用于行政单位医疗；“2101102事业单位医疗”66.86 万元，主要用于事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助”14.44 万元，主要用于公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”11.65万元，主要用于其他在编人员医疗补助。

6、“211节能环保支出”169.00万元，与2022年预算相比减少360.2万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出，其中：

“21103污染防治”169万元，包括：“2110301大气”85万元，主要用于网格员工资与大气污染防治支出；“2110302水体”84万元，主要用于河道污染防治与生态管护经费；

7、“212城乡社区支出”5,468.16 万元，与2022年预算相比减少15.16万元，主要原因是财政过紧日子，压减一般性支出，其中：

“21201城乡社区管理事务”3,203.63万元，包括：“2120104城管执法”3,201.63万元，主要用于执法队运转经费支出及综合整治、拆违苫盖、安保服务等支出；

“21202城乡社区规划与管理”150万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理”150万元，主要用于城建规划测绘费、危房鉴定、道路养护与修复等；

“21203城乡社区公共设施”300万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”300万元，主要用于工业园区基础设施配建与维修；

“21205城乡社区环境卫生”1,814.52万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”1,814.52万元，主要用于市容垃圾清理费、环卫车辆运行维护、道路扫保和垃圾分类工作经费等；

8、“213农林水支出”1,693.88万元，与2022年预算相比增加337.38万元，主要原因是对河道沟渠治理的投入增加，其中：

“21301农业农村”289.88万元，包括：“2130104事业运行”277.88万元，主要用于人员经费及日常公用经费；“2130135农业资源保护修复与利用”12万元，主要用于撂荒地治理工作；

“21303水利”304万元，包括：“2130399其他水利支出”304万元，主要用于泵站运行与维护、排水管网养护；

“21307农村综合改革”1,100万元，包括：“2130706对村集体经济组织的补助”1100万元，主要用于各村民生经费；

9、“215资源勘探工业信息等支出”10万元，与2022年预算相比减少505万元，主要原因是未安排园区借款转列支出，其中：

“21508支持中小企业发展和管理支出”10万元，包括： “2150899其他支持中小企业发展和管理支出”10万元，主要用于招商引资经费；

10、“224灾害防治及应急管理支出”190万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是消防安全保障投入增加，其中：

“22499其他灾害防治及应急管理支出”190万元，包括：“2240199其他灾害防治及应急管理支出”190万元，主要用于生产、食品和消防安全监管经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门一般公共预算基本支出3332.15万元，与2022年预算相比增加446.08万元，主要原因是在编人员增加。其中：

人员经费2932.16万元，主要包括：行政运行1056.88万元、事业运行700.42万元、行政单位医疗75.82万元、事业单位医疗66.86万元、公务员医疗补助14.44万元、其他行政事业单位医疗支出11.65万元、城管执法759.31万元、事业运行（农林水支出）246.791万元。

公用经费399.99万元，主要包括：行政运行175.50万元、事业运行85.02万元、城管执法108.37万元、事业运行（农林水支出）31.10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排17万元，与2022年预算相比减少2万元，主要原因是财政过紧日子，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算5万元，与2022年预算相比增加5万元，主要原因是按上级要求本年度计划安排因公出国（境）任务。

二、2023年公务用车购置及运行费预算12万元，其中公务用车运行费12万元，与2022年预算相比减少7万元，主要原因是财政过紧日子，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本年度我单位无公车购置计划。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0   万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算399.99万元，其中办公费105万元、水费6万元、电费25万元、邮电费25万元、取暖费29.04万元，培训费7.26万元，工会经费24.80万元，福利费26.85万元，公务用车维护费12万元，因公出国（境）费用5万元，其他交通费用84.63万元，其他商品支出1.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算3661.90万元，其中：政府采购货物支出99.40万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出3247.50万元。主要项目是：新建居委会办公场所装修改造项目150万元，镇政府办公楼物业服务项目335万元，拆违治违人工、机械服务及裸地苫盖项目100.07万元，专项治理执法集中行动保安服务项目104.75万元，加强式治安巡控队项目210万元，河道沟渠综合治理项目200万元，河道水生态环境治理与管护项目74万元，城市道路清扫保洁服务项目690万元，市容环境清障治乱服务项目300万元，环卫车辆运行服务项目350万元，创卫常态化管理项目100万元，环外垃圾转运站租赁费62.64万元，工业园区提升改造配套、维修、建设项目200万元，城市管理协勤保安服务项目240万元，宣传品制作费用190万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目68个，涉及预算金额                    12933.46万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区宜兴埠镇人民政府2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。 

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区宜兴埠镇人民政府部门2023部门预算套表(12张表).xls

811宜兴埠镇政府绩效目标表.rar