第一部分  概 况

一、主要职责

综合治理、信访调解、法律援助、妇女儿童权益保护、财政预决算编制、村级经济事务监管、基层自治组织管理与建设、乡村振兴、组织文体活动、公共卫生服务、计划生育服务、流动人口管理、优抚低保等社会福利救济金审批发放、宅基地审批、城乡建设与城管执法、违章占地监督管理、企业相关手续办理、统筹经济社会发展与招商引资、城乡人居环境治理、安全生产管理、食品安全监管、农民工就业培训、农业病虫害防治、农业新种养殖技术引进、科技项目申报。

二、机构设置情况

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府内设 15 个职能科室；下辖 0    个预算单位。

纳入天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9625.98万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 6952.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 5050.94 万元、公共安全支出 593.48 万元、文化旅游体育与传媒支出119.08万元、社会保障和就业支出3043.64万元、卫生健康支出1687万元、节能环保支出326.41万元、城乡社区支出3629.69万元、农林水支出1817.05万元、灾害防治及应急管理支出310.77万元。天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年收支总预算16578.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年部门预算收入16578.05万元，与2023年预算相比增加 312.44 万元，主要原因是按重点工作任务安排增加相应的项目支出 。其中：上年结转结余6952.07万元，占41.94 %；一般公共预算9625.98万元，占58.06 %；政府性基金预算 0 万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年支出预算16578.05万元，与2023年预算相比增加312.44万元，主要原因是 按重点工作任务安排增加相应的项目支出。其中：基本支出3303.70万元，占19.93%；项目支出13274.35万元，占80.07%；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年财政拨款收入预算16578.05万元，与2023年预算相比增加312.44万元，主要原因是按重点工作任务安排增加相应的项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入9625.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 6952.07万元。2024年财政拨款支出预算16578.05万元，与2023年预算相比增加 312.44 万元，主要原因是按重点工作任务安排增加相应的项目支出。支出包括：一般公共服务支出 5050.94 万元、公共安全支出 593.48 万元、文化旅游体育与传媒支出119.08万元、社会保障和就业支出3043.64万元、卫生健康支出1687万元、节能环保支出326.41万元、城乡社区支出3629.69万元、农林水支出1817.05万元、灾害防治及应急管理支出310.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2024年一般公共预算支出16578.05万元，与2023年预算相比增加 312.44 万元，主要原因是按重点工作任务安排增加相应的项目支出。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”5050.94万元，与2023年预算相比增加1083.33万元，主要原因是按实际工作需要增加相应的项目支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”4826.84万元，包括：“2010301行政运行”1179.53万元，主要用于行政人员经费和及日常公用经费；“2010350事业运行”754.23万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2893.08万元，主要用于：临时聘用人员劳务费、集体干部和村干部退休费、办公经费、差旅费、镇政府办公楼物业管理费、组织人事工作经费、其他交通费用、宣传经费、生活补助、设备购置费等。

“20105统计信息事务”55万元，包括：“2010507专项普查活动”55万元，主要用于经济普查经费。

“20106财政事务”125万元，包括：“2010699其他财政事务支出”125万元，主要用于为使用镇财政支出的预算项目做造价咨询和审计服务。

“20108审计事务”44万元，包括：“2010804审计业务”44万元，主要用于村级经济事务审计监管。

2、“204公共安全支出”593.48万元，与2023年预算相比增加245万元，主要原因是按实际工作需要增加相应的项目支出，其中：

“20402公安”95.55万元，包括：“2040299其他公安支出”95.55万元，主要用于辅助派出所工作经费；

“20406司法”162.88万元，包括：“2040604基层司法业务”21万元，主要用于村居司法工作经费；“2040699其他司法支出”141.88万元，主要用于基层司法工作经费；

“20499其他公共安全支出”335.04万元，包括：“2049999其他公共安全支出”335.04万元，主要用于社会维稳经费、综治网格经费、加强式治安巡逻及突发事件保障经费等。

3、“207文化旅游体育与传媒支出”119.08万元，与2023年预算相比减少10.42万元，主要原因是压减公共体育设施修建费用，其中：

“20701文化和旅游”117.78万元，包括：“2070109群众文化”117.78万元，主要用于文体中心运行与群众文化相关支出；

“20703体育”1.3万元，包括：“2070308群众体育”1.3万元，主要用于结算修建体育球场尾款。

4、“208社会保障和就业支出”3043.64万元，与2023年预算相比增加573.43万元，主要原因是新招录社区工作者较多、敬老费等民生福利发放范围扩大，其中：

“20801人力资源和社会保障管理事务”13.84万元，包括：“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”13.84万元，主要用于党群服务中心水电、房租等运转经费；

“20802民政管理事务”1,556.44万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理”1,527.25万元，主要用于居委会人员与运转经费、新建居委会与旧楼区提升改造经费；“2080299其他民政管理事务支出”29.19万元，主要用于居委会退养人员经费、居民小组补贴；

“20809退役安置”31.5万元，包括：“2080901退役士兵安置”31.5万元，主要用于发放退役士兵一次性自主就业金；

“20810社会福利”920.28万元，包括：“2081002老年福利”828.28万元，主要用于民政发放敬老费；“2081004殡葬”92万元，主要用于民政发放移风易俗丧葬费；

“20820临时救助”390万元，包括：“2082001临时救助支出”390万元，主要用于发放因病住院大额开销临时救助金；

“20821特困人员救助供养”50万元，包括：“20821502农村特困人员救助供养支出”50万元，主要用于农村困难群众救助；

“20828退役军人管理事务”81.58万元，包括：“2082804拥军优属”81.58万元，主要用于优抚对象补助、驻镇部队及退役士兵重大节日慰问等经费。

5、“210卫生健康支出”1,687万元，与2023年预算相比减少131.77元，主要原因是疫情防控期间的应结算款减少，其中：

“21003基层医疗卫生机构”30万元，包括：“2100302乡镇卫生院”30万元，主要用于补助我镇社区医院支出；

“21004公共卫生”1,365.12万元，包括：“2100409重大公共卫生服务”715.12万元，主要用于结算疫情防控期间防疫物资、安保、消杀等相关支出；“2100499其他公共卫生支出”650万元，主要用于公共医疗服务与创卫相关支出；

“21007计划生育事务”150.39万元，包括：“2100799其他计划生育事务支出”150.39万元，主要用于计划生育奖扶金、失独家庭计生补助等相关支出；

“21011行政事业单位医疗”141.49万元，包括：“2101101行政单位医疗”73.97 万元，主要用于行政单位医疗；“2101102事业单位医疗”45.14万元，主要用于事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助”14.79万元，主要用于公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”7.57万元，主要用于其他在编人员医疗补助。

6、“211节能环保支出”326.41万元，与2023年预算相比增加157.41万元，主要原因是将河道沟渠治理经费的功能分类调整至此科目，其中：

“21101环境保护管理事务”48万元，包括：“2110199其他环境保护管理事务支出”48万元，主要用于环保管家与环保宣传经费；

“21103污染防治”278.41万元，包括：“2110301大气”149.41万元，主要用于网格员工资与大气污染防治支出；“2110302水体”129万元，主要用于河道沟渠治理与水生态管护经费；

7、“212城乡社区支出”3,629.69 万元，与2023年预算相比减少1,838.47万元，主要原因是财政过紧日子，压减相关项目支出，其中：

“21201城乡社区管理事务”1,868.19万元，包括：“2120104城管执法”1,865.19万元，主要用于执法队运转经费支出及综合整治、拆违苫盖、安保服务等支出；

“21202城乡社区规划与管理”17.19万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理”17.19万元，主要用于城建规划测绘费等；

“21203城乡社区公共设施”539.33万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”539.33万元，主要用于工业园区基础设施配建提升与环外道路维修；

“21205城乡社区环境卫生”1,204.97万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”1,204.97万元，主要用于市容垃圾清理费、环卫车辆运行维护、道路扫保和垃圾分类工作经费等；

8、“213农林水支出”1,817.05万元，与2023年预算相比增加123.17万元，主要原因是对村属工业园的投入增加，其中：

“21301农业农村”284.9万元，包括：“2130104事业运行”272.9万元，主要用于人员经费及日常公用经费；“2130135农业生态资源保护”12万元，主要用于撂荒地治理工作；

“21303水利”252.15万元，包括：“2130399其他水利支出”252.15万元，主要用于泵站运行与维护、排水管网养护和防汛经费；

“21307农村综合改革”1,280万元，包括：“2130706对村集体经济组织的补助”1,220万元，主要用于各村民生经费、村级经济社会发展补助；“2130705对村民委员会和村党支部的补助”60万元，主要用于为村委会发放村级组织运转补贴；

9、“224灾害防治及应急管理支出”310.77万元，与2023年预算相比增加120.77万元，主要原因是按实际工作需要增加相应的项目支出，其中：

“22499其他灾害防治及应急管理支出”310.77万元，包括：“2240199其他灾害防治及应急管理支出”310.77万元，主要用于生产、食品和消防安全监管经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府一般公共预算基本支出3,303.7万元，与2023年预算相比减少 28.15万元，主要原因是政府过紧日子，压减基本支出 。其中：

人员经费2,968.19万元，主要包括：行政运行1,026.85万元、事业运行687.28万元、行政单位医疗73.97万元、事业单位医疗45.14 万元、公务员医疗补助14.79万元、其他行政事业单位医疗支出7.57万元、城管执法864.88万元、事业运行（农林水支出）247.71万元。    

公用经费335.51万元，主要包括：行政运行152.68万元、事业运行66.96万元、城管执法90.67万元、事业运行（农林水支出）25.19万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13.3万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是政府过紧日子，压减“三公”支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 5万元，与2023年预算相比增加 0万元，主要原因是按镇政府工作任务本年度继续计划安排因公出国（境）任务。

二、2024年公务用车购置及运行费预算8.3万元，其中公务用车运行费 8.3万元，与2023年预算相比减少3.7万元，主要原因是政府过紧日子，压减“三公”支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本年度我单位无公车购置计划。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年宜兴埠镇人民政府的机关运行经费预算335.51万元，包括办公费64.54万元、水费6万元、电费29万元、邮电费12万元、取暖费29.04万元，培训费2.52万元，工会经费21.22万元，福利费23.7万元，公务用车维护费8.3万元，因公出国（境）费用5万元，其他交通费用64万元，其他商品支出45.19万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 3355.55 万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出460万元、政府采购服务支出2883.75万元。主要项目是：新建居委会办公场所装修改造项目150万元，镇政府办公楼物业服务项目596.26万元，宜兴埠镇行政执法整治服务项目57.04万元，执法队安保服务项目286.1万元，加强式治安巡控队项目273.04万元，河道沟渠综合治理项目100万元，河道水生态环境治理与管护项目74万元，城市道路清扫保洁服务项目751.92万元，生产、食品、消防安全保障项目136万元，环卫车辆运行服务项目101.19万元，创卫常态化管理项目110万元，环外垃圾转运站租赁费62.64万元，工业园区提升改造配套、维修、建设项目200万元，旧楼区改造托管项目115.25万元，宣传品制作项目55万元，环外道路维修项目110万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括 市容环卫专用车辆 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目137个，涉及预算金额13,274.35 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《宜兴埠镇人民政府2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3北辰区宜兴埠镇人民政府2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区宜兴埠镇人民政府2024年部门预算套表(12张表).xls

2024年预算绩效目标表汇总--北辰区宜兴埠镇人民政府.zip