第一部分  概 况

一、主要职责

综合治理、信访调解、法律援助、妇女儿童权益保护、财政预决算编制、组织财政收支、村级经济事务监管、基层自治组织管理与建设、乡村振兴、组织文体活动、公共卫生服务、计划生育服务、流动人口管理、优抚低保等社会福利救济金审批发放、宅基地审批、城乡建设与城管执法、违章占地监督管理、协助企业相关手续办理、统筹经济社会发展与招商引资、城乡人居环境治理、安全生产管理、食品安全监管、农民工就业培训、农业病虫害防治、农业新种养殖技术引进、科技项目申报。

二、机构设置情况

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府内设 15 个职能科室；下辖 0    个预算单位。

纳入天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,655.90 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3,795.96 万元、公共安全支出 220.90  万元、教育支出200万元、文化旅游体育与传媒支出81.54 万元、社会保障和就业支出2,344.66 万元、卫生健康支出481.11 万元、节能环保支出340.06 万元、城乡社区支出5,215.80 万元、农林水支出1,806.93 万元、灾害防治及应急管理支出168.94 万元。天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年收支总预算14,655.90 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年部门预算收入14,655.90万元，与2024年预算相比减少1922.15万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算14,655.90万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年支出预算14,655.90万元，与2024年预算相比减少1922.15万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约，压减非必要支出。其中：基本支出3,233.54万元，占22.1%；项目支出11422.36万元，占77.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年财政拨款收入预算14,655.90万元，与2024年预算相比减少1922.15万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约。收入包括：一般公共预算拨款收入14,655.90 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算14,655.90万元，与2024年预算相比减少1922.15万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约，压减非必要支出。支出包括：一般公共服务支出3,795.96 万元、公共安全支出 220.90  万元、教育支出200万元、文化旅游体育与传媒支出81.54 万元、社会保障和就业支出2,344.66 万元、卫生健康支出481.11 万元、节能环保支出340.06 万元、城乡社区支出5,215.80 万元、农林水支出1,806.93 万元、灾害防治及应急管理支出168.94 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2025年一般公共预算支出14,655.90万元，与2024年预算相比减少1922.15万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约，压减非必要支出。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”3795.96万元，与2024年预算相比减少1254.98万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约，压减非必要支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”3632.96万元，包括：“2010301行政运行”1172.68万元，主要用于行政人员经费和及日常公用经费；“2010350事业运行”694.42万元，主要用于事业人员经费及日常公用经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1765.85万元，主要用于：临时聘用人员劳务费、集体干部和村干部退休费、办公经费、差旅费、镇政府办公楼物业管理服务费、信访和武装部等工作经费、在编人员其他交通费用、综治网格经费、生活补助、设备购置费等。

“20105统计信息事务”80万元，包括：“2010507专项普查活动”80万元，主要用于经济普查经费。

“20106财政事务”55万元，包括：“2010699其他财政事务支出”55万元，主要用于为使用镇财政资金的预算项目做造价咨询和审计服务。

“20108审计事务”23万元，包括：“2010804审计业务”23万元，主要用于村级经济事务审计监管。

“20133宣传事务”5万元，包括：“2013399其他宣传事务支出”5万元，主要用于文明祭扫、移风易俗等宣传活动。

2、“204公共安全支出”220.9万元，与2024年预算相比减少372.58万元，主要原因是贯彻执行政府真过紧日子政策，厉行节约，压减非必要支出，其中：

“20402公安”150万元，包括：“2040299其他公安支出”150万元，主要用于辅助派出所工作经费；

“20406司法”70.9万元，包括：“2040699其他司法支出”70.9万元，主要用于基层司法工作经费。

3、“205教育支出”200万元，与2024年预算相比增加200万元，主要原因是增加中小学教育投入计划，其中：

“20502普通教育”200万元，包括：“2050299其他普通教育支出”200万元，主要用于北京十一学校天津实验学校等中小学教育扶持经费。

4、“207文化旅游体育与传媒支出”81.54万元，与2024年预算相比减少37.55万元，主要原因是政府过紧日子，压减非必要支出，其中：

“20701文化和旅游”81.54万元，包括：“2070109群众文化”69万元，主要用于文体中心运行与举办群众文化活动支出；“2070199其他文化和旅游支出”12.54万元，主要用于文化社工工资。

5、“208社会保障和就业支出”2,344.66万元，与2024年预算相比减少698.97万元，主要原因是政府过紧日子，压减非必要支出，其中：

“20801人力资源和社会保障管理事务”16.2万元，包括：“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”16.2万元，主要用于党群服务中心水电、房租等运转经费；

“20802民政管理事务”1,530.48 万元，包括：“2080206社会组织管理”1,175.69 万元，主要用于居委会社会工作者工资薪酬；“2080299其他民政管理事务支出”354.79 万元，主要用于居委会退养人员经费、居委会办公经费和旧楼区物业托管经费等；

“20810社会福利”560万元，包括：“2081002老年福利”500万元，主要用于民政发放敬老费；“2081004殡葬”60万元，主要用于民政发放移风易俗丧葬费、无丧葬补助居民丧葬经费；

“20820临时救助”162.50 万元，包括：“2082001临时救助支出”162.50 万元，主要用于发放居民因病住院大额开销临时救助金；

“20821特困人员救助供养”12万元，包括：“20821502农村特困人员救助供养支出”12万元，主要用于农村困难群众救助；

“20825其他生活救助”8万元，包括：“2082502其他农村生活救助”8万元，主要用于救助机构设施维护；

“20828退役军人管理事务”55.48 万元，包括：“2082804拥军优属”55.48 万元，主要用于优抚对象补助、驻镇部队及退役士兵慰问等经费。

6、“210卫生健康支出”481.11 万元，与2024年预算相比减少1205.88万元，主要原因是疫情防控期间的应结算款大幅减少，其中：

“21004公共卫生”122万元，包括：“2100499其他公共卫生支出”122万元，主要用于公共医疗服务与创卫相关支出；

“21007计划生育事务”218.25万元，包括：“2100799其他计划生育事务支出”218.25 万元，主要用于计划生育奖扶金、计生家庭各项补助等支出；

“21011行政事业单位医疗”140.86万元，包括：“2101101行政单位医疗”74.93 万元，主要用于行政编医疗保险；“2101102事业单位医疗”43.60 万元，主要用于事业编医疗保险；“2101103公务员医疗补助”14.99万元，主要用于公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”7.35万元，主要用于其他在编人员医疗补助。

7、“211节能环保支出”340.06万元，与2024年预算相比增加13.65万元，主要原因是将河道沟渠治理经费的功能分类调整至此科目，其中：

“21101环境保护管理事务”95万元，包括：“2110199其他环境保护管理事务支出”95万元，主要用于环保管家与环保宣传管理经费；

“21103污染防治”245.06 万元，包括：“2110301大气”103.06万元，主要用于环保网格员工资与新能源行业补贴；“2110302水体”142万元，主要用于河道沟渠治理与水生态管护经费；

8、“212城乡社区支出”5,215.80 万元，与2024年预算相比增加1,586.11 万元，主要原因是增加城乡建设投入，推动重点项目建设，其中：

“21201城乡社区管理事务”2,098.64 万元，包括：“2120104城管执法”1,983.41万元，主要用于执法队运转经费及综合整治、拆违苫盖、安保服务等城市管理支出；“2120199 其他城乡社区管理事务支出”115.23万元，主要用于居民小区市政管道污水处理等支出；

“21203城乡社区公共设施”1,300.00万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”1300.00万元，主要用于工业园区基础设施配建提升、经济发展经费与环外道路维修经费；

“21205城乡社区环境卫生”1,817.16万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”1,817.16万元，主要用于市容垃圾清理费、环卫车辆运行维护、道路扫保服务经费等；

9、“213农林水支出”1,806.93 万元，与2024年预算相比增加123.17万元，主要原因是对农业农村加大扶助投入，其中：

“21301农业农村”302.78万元，包括：“2130104事业运行”302.78万元，主要用于涉农事业中心人员经费及日常公用经费；

“21303水利”175.11万元，包括：“2130399其他水利支出”175.11 万元，主要用于泵站运行与维护、排水管网疏通养护和防汛经费；

“21307农村综合改革”1,329.03万元，包括：“2130705对村民委员会和村党支部的补助”329.03万元，主要用于为村委会发放村级组织运转补贴；“2130706对村集体经济组织的补助”1,000万元，主要用于各村民生经费、村级经济社会发展补助；

10、“224灾害防治及应急管理支出”168.94万元，与2024年预算相比减少141.83万元，主要原因是按实际工作需要增加相应的项目支出，其中：

“22401应急管理事务”168.94万元，包括：“2240106安全监管”168.94万元，主要用于安全生产、食品安全和消防安全等监管经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府一般公共预算基本支出3233.54万元，与2024年预算相比增加70.16万元，主要原因是人员工资调增，保险、公积金单位负担部分增加，一次性发放奖金增加。其中：

人员经费2,906.61万元，主要包括：行政运行1,022.79万元、事业运行634.11万元、行政单位医疗74.93万元、事业单位医疗43.60万元、公务员医疗补助14.99万元、其他行政事业单位医疗支出7.35万元、城管执法831.66万元、事业运行（农林水支出）277.17万元。    

公用经费326.93万元，主要包括：行政运行149.89万元、事业运行60.31万元、城管执法91.13万元、事业运行（农林水支出）25.61万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排9.30万元，与2024年预算相比减少4万元，主要原因是政府过紧日子，压减“三公”支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算3万元，与2024年预算相比减少2万元，主要原因是政府过紧日子，减少因公出国（境）任务安排。

二、2025年公务用车购置及运行费预算6.30万元，其中公务用车运行费6.30万元，与2024年预算相比减少2万元，主要原因是政府过紧日子，压减“三公”支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度我单位无公车购置计划。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年度我单位无公务接待支出安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区宜兴埠镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年宜兴埠镇人民政府1家行政单位以及综合执法大队1家参公管理单位、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、农业农村服务保障中心4家参公管理事业单位的机关运行经费预算326.93万元，包括办公费58万元、水费4万元、电费40万元、邮电费10.44万元、取暖费29.04万元，差旅费7万元，培训费2.44万元，工会经费21.05万元，福利费23.1万元，公务用车维护费6.3万元，因公出国（境）费用3万元，其他交通费用65.72万元，其他商品支出44.87万元，办公设备购置11.98万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3374.84万元，政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出3257.86万元。主要项目是：城市道路清扫保洁服务项目800万元，环卫车辆运行服务项目400万元，市容环境清障治乱服务项目398.2万元，环外垃圾转运经费150万元，环外道路维修项目200万元，中环云著小区污水清掏服务项目82.94万元，镇政府及执法队食堂外包项目210万元,镇政府办公楼物业服务项目150万元，春泽苑社区廉洁文化长廊项目107.5万元，宣传品制作项目82万元，旧楼区改造托管项目127.68万元，生产、食品、消防安全保障项目68.5万元，工业园区提升改造配套、维修、建设项目170万元，加强式治安巡控队项目115万元，河道沟渠治理管护项目72万元，宜兴埠镇行政执法整治服务项目96.04万元，执法队安保服务项目67万元，2025年执法队水电暖、房租等运转项目61万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括市容环卫部门车辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目67个，涉及预算金额11,422.36 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区宜兴埠镇人民政府2025部门预算套表(11张表).xls

北辰区宜兴埠镇人民政府2025年部门预算编制说明.docx

北辰区宜兴埠镇人民政府2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区宜兴埠镇人民政府2025年预算绩效目标表.rar