第一部分  概 况

一、主要职责

承担建成区内所辖道路路面、便道、路名牌等市政设施的日常巡检及维护养护工作，负责对建成区内所辖桥梁定期委托有资质的机构（社会第三方）进行检测并组织有资质的单位进行维护养护；承担建成区内所辖道路掘路修复工作；承担市政工程项目技术指导和辅助工作；承担建成区内管线井的日常巡检并协调产权单位进行维修养护；承担建成区内所管辖机动车停车场道路停车泊位、互联网租赁自行车停车秩序的监督指导工作。

二、机构设置情况

市政市容中心内设  1  个职能科室；下辖  0   个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3721.14   万元、政府性基金预算拨款收0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0 万元、上年结转结余  119.97万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、卫生健康支出  45.92 万元、城乡社区支出3795.19万元、年终结转结余0万元。市政市容中心2024年收支总预3841.11 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政市容中心2024年部门预算收入  3841.11  万元，与2023年预算相比增加 3115.41     万元，主要原因是 项目增加    。其中：上年结转结余  119.97 万元，占3.12    %；一般公共预算 3721.14   万元，占  96.88  %；政府性基金预算  0   万元，占 0   %；国有资本经营预算   0 万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占0  %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入 0   万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

市政市容中心2024年支出预算  3841.11 万元，与2023年预算相比增加 3115.41       万元，主要原因是 项目增加        。其中：基本支出 721.14 万元，占 18.77  %；项目支出  3119.97万元，占 81.23 %；事业单位经营支出 0   万元，占 0    %；上缴上级支出  0    万元，占  0   %；对附属单位补助支出  0   万元，占 0    %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政市容中心2024年财政拨款收入预算  3841.11   万元，与2023年预算相比增加 3115.41       万元，主要原因是 项目增加    。收入包括：一般公共预算拨款收入 3721.14     万元、政府性基金预算拨款收入 119.97      万元、国有资本经营预算拨款收入 0    万元、上年财政结转结余 119.97    万元。2024年财政拨款支出预算 3841.11     万元，与2023年预算相比增加 3115.41      万元，主要原因是  项目增加        。支出包括：一般公共服务支出  0    万元、卫生健康支出  45.92  万元、城乡社区支出3795.19万元、年终结转结余0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政市容中心2024年一般公共预算支出  3841.11        万元，与2023年预算相比增加3115.41   元，主要原因是 项目增加       。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出”45.92   万元，与2023年预算相比增加 2.51 元，主要原因是 医疗保险基数增加    ，其中：

“21011行政事业单位医疗” 45.92    万元，包括：“2101102事业单位医疗” 28.47   万元，主要用于事业人员医疗保险缴费    ；“2101199其他行政事业单位医疗支出”17.44    万元，主要用于事业人员医疗保险缴费    ；

“212城乡社区支出”3795.19 万元，包括：“21203城乡社区公共设施”3675.22  万元，主要用于 人员经费和项目经费；“2120399其他城乡社区公共设施” 3675.22      万元，主要用于 人员经费和项目经费   ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政市容中心一般公共预算基本支出  3841.11    万元，与2023年预算相比增加 3115.41    万元，主要原因是 项目增加          。其中：

人员经费 647.17   万元，主要包括：30101基本工资113.29万元；2、30102津贴补贴59.42万元；3、30107绩效工资171.48万元；4、30108机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元；5、30109职业年金缴费22.78万元；6、30110职工基本医疗保险缴费28.47万元；7、30112其他社会保障缴费3.27万元；8、30113住房公积金158.31万元；9、30114医疗费3.39万元；10、30111公务员医疗补助缴费5.69万元；11、30302退休费27.07万元；12、30307医疗费补助8.36万元；13、30309奖励金0.04万元。

公用经费 73.97  万元，主要包括：1、30201办公费18.34万元，2、30203咨询费2.00万元，3、30205水费1.00万元；4、30206电费10.00万元；5、30207邮电费1.00万元；6、30208取暖费16.57万元；7、30216培训费0.67万元；8、30228工会经费5.91万元；9、30229福利费15.75万元；10、30231公务用车运行维护费1.60万元；11、30299其他商品和服务支出1.11万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  1.6万元，与2023年预算相比4.4   万元，主要原因是 减少支出    。

一、2024年因公出国（境）费预算   0     万元，与2023年预算相比增加   0    万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费     。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 1.6   万元，其中公务用车运行费 1.6  万元，与2023年预算相比减少4.4   万元，主要原因是 减少支出   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比减少  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购经费   。

三、2024年公务接待费预算   0   万元，与2023年预算相比增加   0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待经费    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政市容中心政府性基金预算支出 119.97   万元，与2023年预算相比增加 119.97   元，主要原因是 项目结转  。

（二） 具体情况。

1、 “212城乡社区支出” 119.97    万元，与2023年预算相比增加119.97     元，主要原因是 项目结转     ，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出” 国有土地使用权出让收入安排的支出   万元，包括：“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”119.97      万元，主要用于 项目支出   ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年市政市容中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 2921.50   万元，其中：政府采购货物支出1.5 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  2920 万元。主要项目是：道路修复2921.5   万元，复印纸项目 1.5 万元、道路挖掘 2920万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  6  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  巡查车。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额                    

 3985  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区道路挖掘修复.xlsx

北辰区道路桥梁日常养护.xlsx

326204天津市北辰区市政市容中心2024年预算.xlsx

北辰区市政市容中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc