第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业、广播电视业和体育业发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施和督促检查。负责推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视和体育领域体制机制改革及公共服务，规划、引导公共文化、广播电视产品生产。

（三）负责管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育活动。

（四）组织北辰旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流与合作，指导、推进区域旅游。开展广播电视对外交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

（八）负责非物质文化遗产保护工作。

（九）负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十）管理、指导社会文化事业，指导推动图书馆（室）、文化馆（站）和基层文化建设。

（十一）指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，负责文化和旅游行业信用工作，依法规范文化和旅游市场。

（十二）负责旅游安全的综合协调和监督管理。负责旅游市场的监督检查。受理旅游投诉，维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益。指导参与应急救援工作。负责国内旅行社的管理。负责星级宾馆和旅游景区（点）的等级评定申报工作。

（十三）负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理。

（十四）指导推动动漫、游戏产业发展。

（十五）管理、指导文物保护、考古工作，负责全区文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作。

（十六）负责广播电视卫星地面接收设施的监督管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，推进国家应急广播体系建设。负责对辖区内广播电视机构管理，会同有关部门对网络视听节目服务机构、广播电视机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十七）负责推进全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十八）统筹规划竞技体育及业余训练运动项目的设置与合理布局，指导协调业余训练工作，指导区体校建设，协调业余训练队员有关保障工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十九）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，配合相关部门维护区体育彩票市场秩序。负责管理、指导全区的体育竞赛，制定体育竞赛计划。

（二十）参与协调有关部门规划全区体育设施建设，负责体育设施筹建工作。负责对体育活动场馆和公共体育设施进行监督管理。扎实推进区体育事业发展，负责组织、协调、监督体育工作中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。负责指导体育协会和体育交流工作。

（二十一）指导开展全区文化市场综合执法工作，组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序。

（二十二）负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全、保卫工作。

（二十三）负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域人才队伍建设。

（二十四）负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，促进文物保护科技成果转化。

（二十五）组织推动文化、旅游、文物、广播电视、体育领域招商引资工作。

（二十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区文化和旅游局内设5个职能处室；下辖5个预算单位。纳入天津市北辰区文化和旅游局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区文化和旅游局本级

2.天津市北辰区文化市场行政执法支队

3.天津市北辰区图书馆

4.天津市北辰区文化馆

5.天津市北辰区文化遗产保护中心

6.天津市北辰区青少年业余体育学校

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4236.08万元、政府性基金预算拨款收入817.50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余828.17万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出4658.91万元、卫生健康支出133.98万元、其他支出1088.86万元。天津市北辰区文化和旅游局2024年收支总预算5881.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2024年部门预算收入5881.75万元，与2023年预算相比增加1947.94万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。其中：上年结转结余828.17万元，占14%；一般公共预算4236.08万元，占72%；政府性基金预算817.50万元，占14%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2024年支出预算5881.75万元，与2023年预算相比增加1947.94万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。其中：基本支出2528.28万元，占42.98%；项目支出3353.47万元，占57.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2024年财政拨款收入预算5881.75万元，与2023年预算相比增加1947.94万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款收入4236.08万元、政府性基金预算拨款收入817.50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余828.17万元。2024年财政拨款支出预算828.17万元，与2023年预算相比增加1947.94万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4658.91万元、卫生健康支出133.98万元、其他支出1088.86万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区文化和旅游局2024年一般公共预算支出4792.89万元，与2023年预算相比增加1150.74元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。

（二）具体情况。

1、“207文化旅游体育与传媒支出”4658.91万元，与2023年预算相比增加1161.87万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算，其中：

“20701文化和旅游”3884.93万元，包括：“2070101行政运行”692.65万元，主要用于文旅局行政运行人员、日常办公经费；“2070104图书馆”755.92万元，主要用于图书馆人员、日常办公经费和项目支出；“2070109群众文化”1781.02万元，主要用于文化馆人员、日常办公经费和项目支出；“2070111”文化创作与保护10万元，主要用于区文联活动支出；“2070199其他文化和旅游支出”645.34万元，主要用于基层公共文化服务体系、免费开放等支出。

“20702文物”190.80万元，包括：“2070204 文物保护”190.80万元，主要用于：文保中心人员、日常公共和文物保护工作开展。

“20703体育”583.18万元，包括：“2070306”体育训练36万元，主要用于体校外聘教练员工资；“2070308群众体育”547.18万元，主要用于：群众体育工作开展和体校日常人员、工作经费。

2、“210卫生健康支出”133.98万元，与2023年预算相比减少11.13万元，主要原因是单位担负的医疗保险减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”133.97万元，包括：“2101101行政单位医疗”32.60万元，主要用于：文旅局行政单位基本医疗费；“2101102事业单位医疗”76.66万元，主要用于：图书馆、文化馆等事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助”6.52万元，主要用于：公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”18.19万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局一般公共预算基本支出2528.28万元，与2023年预算相比减少179.47万元，主要原因是按照过紧日子原则，压减经费支出。其中：

人员经费2321.14万元，主要包括：人员工资福利、津贴补贴、公积金和社会保险缴费等。

公用经费207.13万元，主要包括：商品和服务支出、日常办公经费、取暖费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区文化和旅游局政府性基金预算支出1088.85万元，与2023年预算相比增加797.19元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算。

（二） 具体情况。

1、 “229其他支出”1088.85万元，2023年预算相比增加797.19元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算，其中：

“22960彩票公益金安排的支出”1088.85万元，包括：“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”1088.85万元，主要用于购置体育器材，开展全民健身活动等

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市北辰区文化和旅游局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区文化和旅游局1家行政单位以及天津市北辰区文化市场行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算75.46万元，包括包括办公费18.3万元、水费0.48万元、电费5.2万元、邮电费1.85万元、差旅费2万元、培训费0.68万元、劳务费5万元、委托业务费1.28万元、工会经费5.25万元、福利费7.5万元、其他交通费用22.91万元、税金及附加费用3.6万元、其他商品和服务支出1.41万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算298.58 万元，其中：政府采购货物支出232.58万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出60万元。主要项目是：采购办公设备及体育设施。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括农家书屋下乡巡查用车、演出车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目81个，涉及预算金额                    

3353.47万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区文化和旅游季2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区文化和旅游局2024部门预算套表.xls

天津市北辰区文化和旅游局2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

绩效目标表.zip