天津市北辰区人民政府
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走进北辰
位置：天津市北辰区民政局2024年部门决算公开
天津市北辰区民政局2024年度部门决算
天津市北辰区民政局的主要职责是：(一)贯彻执行国家和我市有关民政工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。 (二)负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设。负责组织核查并统一发布灾情。组织、指导全区救灾捐赠工作，接收、管理、分配和监督使用救灾款物。 (三)拟订社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保户供养、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。会同有关部门负责医疗救助工作。负责低收入家庭经济状况核对工作。 (四)负责落实养老产业规划，指导全区养老机构管理工作。组织、指导全区社会慈善和社会捐助工作。指导区福利彩票发行工作。 (五)指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 (六)负责辖区内的婚姻管理、儿童收养管理和殡葬管理工作。指导婚姻、殡葬服务等机构管理工作。 (七)承担依法对社会团体、民办非企业单位管理和监察的责任。 (八)承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市北辰区民政局内设5个职能处室；下辖0个预算单位；纳入天津市北辰区民政局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市北辰区民政局
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
272,305,907.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
33,486,889.50 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
815,000.00 |
三、教育支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
四、科学技术支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
272,594,143.60 | |
|
七、上级补助收入 |
七、卫生健康支出 |
510,368.02 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
九、其他收入 |
904,750.60 |
九、城乡社区支出 |
|
|
十、农林水支出 |
|||
|
十一、交通运输支出 |
|||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十三、商业服务业等支出 |
|||
|
十四、金融支出 |
|||
|
十五、援助其他地区支出 |
|||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
|||
|
十八、粮油物资储备支出 |
48,931.00 | ||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
815,000.00 | ||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
31,888,889.50 | ||
|
二十二、债务付息支出 |
1,598,000.00 | ||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
307,512,547.32 |
本年支出合计 |
307,455,332.12 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
二十四、结余分配 |
||
|
十一、年初结转和结余 |
760,635.79 |
二十五、年末结转和结余 |
817,850.99 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|||
|
其他结转和结余 |
760,635.79 |
||
|
收入总计 |
308,273,183.11 |
支出总计 |
308,273,183.11 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
307,512,547.32 |
306,607,796.72 |
904,750.60 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272,651,358.80 |
271,746,608.20 |
904,750.60 | |||||
|
20802 |
民政管理事务 |
117,270,854.21 |
117,270,854.21 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
5,880,375.34 |
5,880,375.34 |
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
932,487.53 |
932,487.53 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
101,139,049.33 |
101,139,049.33 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,318,942.01 |
9,318,942.01 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
14,943,790.82 |
14,943,790.82 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
964,771.00 |
964,771.00 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
9,791,460.00 |
9,791,460.00 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
4,015,792.42 |
4,015,792.42 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
171,767.40 |
171,767.40 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
83,993,116.60 |
83,088,366.00 |
904,750.60 | |||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
31,818,406.60 |
30,913,656.00 |
904,750.60 | |||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52,174,710.00 |
52,174,710.00 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
8,254,631.13 |
8,254,631.13 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8,186,591.99 |
8,186,591.99 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68,039.14 |
68,039.14 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,174,480.00 |
5,174,480.00 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
3,560,513.92 |
3,560,513.92 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,613,966.08 |
1,613,966.08 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20,718,973.24 |
20,718,973.24 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,657,600.00 |
1,657,600.00 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
19,061,373.24 |
19,061,373.24 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
510,368.02 |
510,368.02 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,368.02 |
453,368.02 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
211,179.82 |
211,179.82 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,659.36 |
172,659.36 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,928.84 |
46,928.84 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,600.00 |
22,600.00 |
||||||
|
21013 |
医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16,888,889.50 |
16,888,889.50 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14,260,689.50 |
14,260,689.50 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,628,200.00 |
2,628,200.00 |
||||||
|
232 |
债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
308,273,183.11 |
307,512,547.32 |
272,305,907.22 |
33,486,889.50 |
815,000.00 |
904,750.60 |
760,635.79 |
760,635.79 |
760,635.79 | |||||||||||
|
天津市北辰区民政局 |
272,305,907.22 |
33,486,889.50 |
815,000.00 |
904,750.60 |
760,635.79 | |||||||||||||||
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
307,455,332.12 |
10,342,205.78 |
297,113,126.34 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
272,594,143.60 |
9,888,837.76 |
262,705,305.84 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
117,270,854.21 |
5,880,375.34 |
111,390,478.87 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
5,880,375.34 |
5,880,375.34 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
932,487.53 |
932,487.53 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
101,139,049.33 |
101,139,049.33 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,318,942.01 |
9,318,942.01 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
14,943,790.82 |
4,008,462.42 |
10,935,328.40 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
964,771.00 |
964,771.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
9,791,460.00 |
9,791,460.00 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
4,015,792.42 |
4,008,462.42 |
7,330.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
171,767.40 |
171,767.40 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
83,935,901.40 |
83,935,901.40 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
31,761,191.40 |
31,761,191.40 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52,174,710.00 |
52,174,710.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
8,254,631.13 |
8,254,631.13 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8,186,591.99 |
8,186,591.99 |
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68,039.14 |
68,039.14 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,174,480.00 |
5,174,480.00 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
3,560,513.92 |
3,560,513.92 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,613,966.08 |
1,613,966.08 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20,718,973.24 |
20,718,973.24 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,657,600.00 |
1,657,600.00 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
19,061,373.24 |
19,061,373.24 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
510,368.02 |
453,368.02 |
57,000.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,368.02 |
453,368.02 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
211,179.82 |
211,179.82 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,659.36 |
172,659.36 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,928.84 |
46,928.84 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,600.00 |
22,600.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16,888,889.50 |
16,888,889.50 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14,260,689.50 |
14,260,689.50 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,628,200.00 |
2,628,200.00 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
272,305,907.22 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
33,486,889.50 |
二、公共安全支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
815,000.00 |
三、教育支出 |
||||
|
四、科学技术支出 |
||||||
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
271,746,608.20 |
271,746,608.20 |
||||
|
七、卫生健康支出 |
510,368.02 |
510,368.02 |
||||
|
八、节能环保支出 |
||||||
|
九、城乡社区支出 |
||||||
|
十、农林水支出 |
||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||
|
十四、金融支出 |
||||||
|
十五、援助其他地区支出 |
||||||
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十七、住房保障支出 |
||||||
|
十八、粮油物资储备支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
815,000.00 |
815,000.00 | ||||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十一、其他支出 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
||||
|
二十二、债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
306,607,796.72 |
本年支出合计 |
306,607,796.72 |
272,305,907.22 |
33,486,889.50 |
815,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
合计 |
306,607,796.72 |
合计 |
306,607,796.72 |
272,305,907.22 |
33,486,889.50 |
815,000.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
272,305,907.22 |
10,342,205.78 |
9,323,844.66 |
1,018,361.12 |
261,963,701.44 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271,746,608.20 |
9,888,837.76 |
8,870,476.64 |
1,018,361.12 |
261,857,770.44 |
|
20802 |
民政管理事务 |
117,270,854.21 |
5,880,375.34 |
5,150,889.36 |
729,485.98 |
111,390,478.87 |
|
2080201 |
行政运行 |
5,880,375.34 |
5,880,375.34 |
5,150,889.36 |
729,485.98 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
932,487.53 |
932,487.53 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
101,139,049.33 |
101,139,049.33 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,318,942.01 |
9,318,942.01 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
139,992.80 |
139,992.80 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139,992.80 |
139,992.80 | |||
|
20808 |
抚恤 |
297,000.00 |
297,000.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297,000.00 |
297,000.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
14,943,790.82 |
4,008,462.42 |
3,719,587.28 |
288,875.14 |
10,935,328.40 |
|
2081001 |
儿童福利 |
964,771.00 |
964,771.00 | |||
|
2081002 |
老年福利 |
9,791,460.00 |
9,791,460.00 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
4,015,792.42 |
4,008,462.42 |
3,719,587.28 |
288,875.14 |
7,330.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
171,767.40 |
171,767.40 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 | |||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 | |||
|
20819 |
最低生活保障 |
83,088,366.00 |
83,088,366.00 | |||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
30,913,656.00 |
30,913,656.00 | |||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52,174,710.00 |
52,174,710.00 | |||
|
20820 |
临时救助 |
8,254,631.13 |
8,254,631.13 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8,186,591.99 |
8,186,591.99 | |||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68,039.14 |
68,039.14 | |||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,174,480.00 |
5,174,480.00 | |||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
3,560,513.92 |
3,560,513.92 | |||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,613,966.08 |
1,613,966.08 | |||
|
20825 |
其他生活救助 |
20,718,973.24 |
20,718,973.24 | |||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,657,600.00 |
1,657,600.00 | |||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
19,061,373.24 |
19,061,373.24 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
510,368.02 |
453,368.02 |
453,368.02 |
57,000.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,368.02 |
453,368.02 |
453,368.02 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
211,179.82 |
211,179.82 |
211,179.82 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,659.36 |
172,659.36 |
172,659.36 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46,928.84 |
46,928.84 |
46,928.84 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,600.00 |
22,600.00 |
22,600.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 | |||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
48,931.00 |
48,931.00 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
48,931.00 |
48,931.00 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
48,931.00 |
48,931.00 | |||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,228,245.86 |
302 |
商品和服务支出 |
1,018,361.12 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,560,768.00 |
30201 |
办公费 |
400,589.21 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,430,300.00 |
30202 |
印刷费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30103 |
奖金 |
546,246.61 |
30203 |
咨询费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,582,674.00 |
30205 |
水费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
653,412.16 |
30206 |
电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
326,706.08 |
30207 |
邮电费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
383,839.18 |
30208 |
取暖费 |
245,733.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46,928.84 |
30209 |
物业管理费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16,854.99 |
30211 |
差旅费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
2,198,240.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30114 |
医疗费 |
22,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
459,676.00 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95,598.80 |
30215 |
会议费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
95,273.80 |
30217 |
公务接待费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
69,131.42 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
84,922.00 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
170,776.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
325.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
35,359.29 |
399 |
其他支出 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11,850.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
9,323,844.66 |
公用经费合计 |
1,018,361.12 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
33,486,889.50 |
33,486,889.50 |
33,486,889.50 |
||||
|
229 |
其他支出 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16,888,889.50 |
16,888,889.50 |
16,888,889.50 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14,260,689.50 |
14,260,689.50 |
14,260,689.50 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,628,200.00 |
2,628,200.00 |
2,628,200.00 |
|||
|
232 |
债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
|||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
|||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
|||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
815,000.00 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
815,000.00 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
815,000.00 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
815,000.00 |
|||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
部门：天津市北辰区民政局 |
单位：元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||
|
合计 |
297,113,126.34 |
261,963,701.44 |
33,486,889.50 |
815,000.00 |
847,535.40 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262,705,305.84 |
261,857,770.44 |
847,535.40 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
111,390,478.87 |
111,390,478.87 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
932,487.53 |
932,487.53 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
101,139,049.33 |
101,139,049.33 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9,318,942.01 |
9,318,942.01 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
139,992.80 |
139,992.80 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
297,000.00 |
297,000.00 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
10,935,328.40 |
10,935,328.40 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
964,771.00 |
964,771.00 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
9,791,460.00 |
9,791,460.00 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
7,330.00 |
7,330.00 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
171,767.40 |
171,767.40 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
21,858,520.00 |
21,858,520.00 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
83,935,901.40 |
83,088,366.00 |
847,535.40 | |||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
31,761,191.40 |
30,913,656.00 |
847,535.40 | |||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52,174,710.00 |
52,174,710.00 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
8,254,631.13 |
8,254,631.13 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
8,186,591.99 |
8,186,591.99 |
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
68,039.14 |
68,039.14 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5,174,480.00 |
5,174,480.00 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
3,560,513.92 |
3,560,513.92 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,613,966.08 |
1,613,966.08 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
20,718,973.24 |
20,718,973.24 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1,657,600.00 |
1,657,600.00 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
19,061,373.24 |
19,061,373.24 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
48,931.00 |
48,931.00 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
815,000.00 |
815,000.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
31,888,889.50 |
31,888,889.50 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16,888,889.50 |
16,888,889.50 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14,260,689.50 |
14,260,689.50 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2,628,200.00 |
2,628,200.00 |
||||
|
232 |
债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
1,598,000.00 |
1,598,000.00 |
||||
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
天津市北辰区民政局2024年度收入、支出决算总计308,273,183.11元。与2023年度相比，收、支总计各减少12,517,501.07元，下降3.902%，主要原因是2024年杨咀一号地养老院专项债收入减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入272,305,907.22元、政府性基金预算财政拨款收入33,486,889.50元、国有资本经营预算财政拨款收入815,000.00元、其他收入904,750.60元。
支出包括：社会保障和就业支出272,594,143.60元、卫生健康支出510,368.02元、粮油物资储备支出48,931.00元、国有资本经营预算支出815,000.00元、其他支出31,888,889.50元、债务付息支出1,598,000.00元。
天津市北辰区民政局2024年度本年收入合计307,512,547.32元，与2023年度相比减少12,544,390.92元，主要原因是2024年杨咀一号地养老院专项债收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入272,305,907.22元，占88.551%；政府性基金预算财政拨款收入33,486,889.50元，占10.890%；国有资本经营预算财政拨款收入815,000.00元，占0.265%；其他收入904,750.60元，占0.294%。
天津市北辰区民政局2024年度本年支出合计307,455,332.12元，与2023年度相比减少12,574,716.27元，主要原因是2024年杨咀一号地养老院专项债支出减少。其中：基本支出10,342,205.78元，占3.364%；项目支出297,113,126.34元，占96.636%。
天津市北辰区民政局2024年度财政拨款收入、支出决算总计306,607,796.72元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,689,823.43元，下降3.974%，主要原因是2024年杨咀一号地养老院专项债收入、支出减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款272,305,907.22元、政府性基金预算财政拨款33,486,889.50元、国有资本经营预算财政拨款815,000.00元。
支出包括：社会保障和就业支出271,746,608.20元、卫生健康支出510,368.02元、粮油物资储备支出48,931.00元、国有资本经营预算支出815,000.00元、其他支出31,888,889.50元、债务付息支出1,598,000.00元。
（一）总体情况
天津市北辰区民政局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计272,305,907.22元，占本年支出合计的88.568%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,842,887.93元,下降6.792%，主要原因是压减支出，部分项目未在本年安排支出。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出272,305,907.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出271,746,608.20元，占99.795%；卫生健康支出（类）支出510,368.02元，占0.187%；粮油物资储备支出（类）支出48,931.00元，占0.018%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192,723,905.08元，支出决算为272,305,907.22元。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为5,370,017.77元。支出决算为5,880,375.34元，完成年初预算的109.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为2,246,579.50元。支出决算为932,478.53元，完成年初预算的41.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）的年初预算数为15,447,735.88元。支出决算为9,318,942.01元，完成年初预算的60.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）的年初预算数为108,864.00元。支出决算为139,992.80元，完成年初预算的128.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）的年初预算数为3,300,000.00元。支出决算为964,771.00元，完成年初预算的29.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实有困难儿童人数发放补贴。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）的年初预算数为12,406,540.00元。支出决算为9,791,460.00元，完成年初预算的78.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实有困难老年人人数发放补贴。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）的年初预算数为3,920,192.06元。支出决算为4,015,792.42元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）的年初预算数为7,000.00元。支出决算为171,767.40元，完成年初预算的245.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）的年初预算数为21,222,920.00元。支出决算为21,858,520.00元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）的年初预算数为42,557,000.00元。支出决算为30,913,656.00元，完成年初预算的72.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据本年度实有困难人员人数发放补贴。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）的年初预算数为48,790,000.00元。支出决算为52,174,710.00元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）的年初预算数为11,919,722.05元。支出决算为8,186,591.99元，完成年初预算的68.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是按本年度实际救助人数发放补贴。
13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）的年初预算数为386,576.47元。支出决算为68,039.14元，完成年初预算的17.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是按本年度实际救助人数发放补贴。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）的年初预算数为3,433,361.08元。支出决算为3,560,513.92元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）的年初预算数为2,500,000.00元。支出决算为1,613,966.08元，完成年初预算的64.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是按本年度实际困难人员人数发放补贴。
16.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）的年初预算数为1,618,000.00元。支出决算为1,657,600.00元，完成年初预算的102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）的年初预算数为16,904,063.63元。支出决算为19,061,373.24元，完成年初预算的112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是市及中央匹配资金。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为248,173.2元。支出决算为211,179.82元，完成年初预算的85.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为180,472.80元。支出决算为172,659.36元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为49,634.64元。支出决算为46,928.84元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有调出人员两名。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为22,600.00元。支出决算为22,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。
22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）的年初预算数为21,000.00元。支出决算为57,000.00元，完成年初预算的271.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）的年初预算数为63,432.00元。支出决算为48,931.00元，完成年初预算的77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际符合补助标准的人数发放补贴。
天津市北辰区民政局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,342,205.78元，与2023年度相比减少464,086.19元，主要原因是压减支出节约开支。其中：
人员经费9,323,844.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,018,361.12元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（一）总体情况
天津市北辰区民政局2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入33,486,889.50元，支出33,486,889.50元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,153,064.50元，主要原因是本年市及中央转移支付资金增加。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出33,486,889.50元，主要用于以下方面：其他支出31,888,889.50元，占95.228%;债务付息支出1,598,000.00元，占4.772%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29,865,290.50元，支出决算为33,486,889.50元，完成年初预算的112.12%。其中：
1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）的年初预算数13,000,000.00元。支出决算为15,000,000.00元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是按债务科规定据实发放债券资金。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）的年初预算数15,267,290.50元。支出决算为14,260,689.50元，完成年初预算的63.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生的项目支付资金。
3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）的年初预算数0.00元。支出决算为2,628,200.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
4. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）的年初预算数1,598,000.00元。支出决算为1,598,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（一）总体情况
天津市北辰区民政局2024年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入815,000.00元，支出815,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平主要原因是当年国资收入全部用于当年支出。
（二）支出结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出815,000.00元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出815,000.00元，占100.000%。
（三）具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为544,000.00元，支出决算为815,000.00元，完成年初预算的149.81%。其中：
1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）的年初预算数544,000.00元，支出决算为815,000.00元，完成年初预算的149.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是有市及中央匹配资金。
2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用财政拨款列支“三公”经费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区民政局2024年度机关运行经费年初预算1,018,361.12元，决算数1,018,361.12元，与年初预算相比持平，完成年初预算的100.000%；比2023年减少137,096.00元,下降11.865%。主要原因是：资金紧张，节约开支。
天津市北辰区民政局2024年政府采购支出总额5,000,706.00元，其中：政府采购货物支出5,680.00元、政府采购工程支出1,260,553.00元、政府采购服务支出3,734,473.00元。授予中小企业合同金额1,870,706.00元，占政府采购支出总额的37.409%，其中：授予小微企业合同金额1,870,706.00元，占政府采购支出总额的37.409%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.94%。
根据预算绩效管理要求，天津市北辰区民政局已对75个2024年度区级项目开展绩效自评，涉及金额297113126.34元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2024年度，天津市北辰区民政局教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
（一）临时救助
1、项目名称：临时救助
2、预算规模：2550000元
3、发放程序：区财政按照我区上年度城乡低保资金支出的8%安排当年临时救助资金。我局根据实际所需发放资金，按月拨付9镇6街。9镇6街通过银行社会化发放形式发放救助金。
4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。
（二）困难残疾人生活补贴
1、项目名称：困难残疾人生活补贴
2、预算规模：4199900元
3、发放程序：补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴。补贴采取社会化发放。
4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。
（三）重度残疾人护理补贴
1、项目名称：重度残疾人护理补贴
2、预算规模：10080000元
3、发放程序：补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴。补贴采取社会化发放。
4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。
（四）居家养老服务政府补贴
1、项目名称：居家养老服务政府补贴
2、预算规模：6850000元。
3、发放程序：我局根据所需资金情况，按季度向区财政局请款。区财政拨款后，我局根据镇、街实际所需发放资金，按月拨付。镇、街根据照料服务情况发放至服务处所。
4、资金分配结果：已全部拨付镇、街，由镇、街完成发放。
（五）百岁老人营养补贴
1、项目名称：百岁老人营养补贴
2、预算规模：150000元。
3、发放程序：我局根据所需资金情况，按季度向区财政局请款。区财政拨款后，我局根据实际所需发放资金，按月拨付镇、街。镇、街通过银行社会化发放形式发放。（区拨付镇资金为每人每月1100元，剩余200元由镇进行匹配）
4、资金分配结果：已全部拨镇、街，由镇、街完成发放。
（六）无丧葬补助居民丧葬补贴
1、项目名称：无丧葬补助居民丧葬补贴
2、预算规模：80000元
3、发放程序：我局按照预算资金，每半年向区财政请款，区财政拨款后，我局根据各镇街实际发生人数，按照每季度拨付各镇街资金。各镇街通过银行社会化发放形式发放补助资金。
4、资金分配结果：已全部拨付各镇街，由各镇街完成发放。
（七）城镇无职业居民副食品价格补贴
1、项目名称：城镇无职业居民副食品价格补贴
2、预算规模：63432元。
3、发放程序：年初我局根据所需资金情况，向区财政局请款，资金到位后，拨付镇街，由镇街发放。
4、资金分配结果：已全部拨付镇、街，由镇、街完成发放。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
天津市北辰区民政局2024年绩效评价报告.pdf
津公网安备 12011302120347号