目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。
2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。
3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。
4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。
5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。
7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。
8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府青源街道办事处内设12个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区人民政府青源街道办事处

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度收入、支出决算总计25,628,085.50元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,445,025.25元，增长20.98%，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度本年收入合计25,628,085.50元，与2022年度相比增加4,445,025.25元，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入25,628,085.50元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度本年支出合计25,628,085.50元，与2022年度相比增加4,445,025.25元，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

其中：基本支出22,392,046.29元，占87.37%；

项目支出3,236,039.21元，占12.63%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计25,628,085.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,445,025.25元，增长20.98%，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,628,085.50元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,445,025.25元，增长20.98%，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,628,085.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21335037.33元，占83.25%；社会保障和就业支出3012077.21元，占11.75%；卫生健康支出1057008.96元，占4.12%；节能环保支出223962元，占0.87%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,395,449.65元，支出决算为25,628,085.50元，完成年初预算的114.43%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）的年初预算数为223,962.00元。支出决算为223,962.00元，完成年初预算的100.00%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为94,191.36元。支出决算为123,119.20元，完成年初预算的130.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为246,033.90元。支出决算为235,127.16元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）的年初预算数为5,417,738.33元。支出决算为5,652,402.64元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为70,685.04元。支出决算为34,010.00元，完成年初预算的48.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）的年初预算数为2,030,000.00元。支出决算为3,012,077.21元，完成年初预算的148.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情结束有大量资金需结款。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为684,161.10元。支出决算为664,752.60元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的年初预算数为13,628,677.92元。支出决算为15,682,634.69元，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情结束有大量资金需结款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,392,046.29元，与2022年度相比增加2,587,386.18元，主要原因是：本单位有人员增加其中：

人员经费20,054,012.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金

公用经费2,338,033.44元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算140,000.00元，支出决算27,324.52元，与2023年预算相比减少112,675.48元，完成预算的19.52%；较上年减少45,189.39元，下降62.32%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低；决算数较上年减少的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算27,324.52元，与预算相比减少112,675.48元，完成预算的19.52%；较上年减少45,189.39元，下降62.32%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低；决算数较上年减少的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低其中：

公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算27,324.52元，与预算相比减少112,675.48元，完成预算的19.52%；较上年减少45,189.39元，下降62.32%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低；决算数较上年减少的主要原因是：疫情结束，公车使用频率降低

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,338,033.44元，比2022年增加823,159.35元，增长54.34%。主要原因是：搬家使用资金增加

搬家使用资金增加

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年政府采购支出总额16,100.00元，其中：政府采购货物支出16,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区人民政府青源街道办事处共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2023年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额7778647元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，主要包括：
1、医疗卫生支出-行政事业单位医疗：来源于一般公共预算财政拨款，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助，共计支出1057008.96元。
2、社会保障和就业支出-民政管理事务- 基层政权建设和社区治理：来源于一般公共预算财政拨款，用于发展民计民生，提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、开展社区文化体育活动、民政管理事务等，共计支出3012.77.21元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.天津市北辰区人民政府青源街道办事处.zip

天津市北辰区人民政府青源街道办事处公开套表.xls