第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区总工会贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的总体安排部署，确立区总工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。贯彻执行《工会法》和《工会章程》，依照法律和章程，组织指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会代表大会和同级工会代表大会的决议。负责全区企事业单位依法建立工会组织，对各级工会工作进行考核;指导各级工会组织完善工作制度和工作机制，加强工会组织自身建设。负责牵头组织劳动模范、模范集体、“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号和先进工作者的评选、表彰和管理工作。负责困难职工帮扶救助工作；组织开展职工教育培训工作；组织各级工会开展促进就业、再就业工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审计工作，以及送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金的管理工作，管理区总工会资产。组织指导职工参与民主选举、民主管理和民主监督工作；参与有关职工利益重大问题的调查研究，向区委和区政府反映职工的情绪、愿望和要求，提出合理意见和建议；参与制定、修改涉及职工切身利益的有关政策和制度。承担区委和区政府交办的其他工作。

区总工会所属二级预算单位，天津市北辰区职工服务中心是公益一类财政补助事业单位。主要职责：承担本区党政机关、群众团体、企事业单位职工开展各类文体及社会活动工作；承担国家级、市级惠民公益活动工作、承担各类职工培训；为职工提供活动场所并做好相关服务；负责活动场所的日常管理和维护。

二、机构设置情况

天津市北辰区总工会内设4个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市北辰区总工会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区总工会本级；

2.天津市北辰区职工服务中心。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入713.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出679.06万元、卫生健康支出34.79万元。天津市北辰区总工会2023年收支总预算713.85万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区总工会2023年部门预算收入713.85万元，与2022年预算相比增加8.26万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算713.85万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区总工会2023年支出预算713.85万元，与2022年预算相比增加8.26万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。其中：基本支出682.29万元，占95.58 %；项目支出31.56万元，占4.42 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区总工会2023年财政拨款收入预算713.85万元，与2022年预算相比增加8.26万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。收入包括：一般公共预算拨款收入713.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算713.85万元，与2022年预算相比增加8.26万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。支出包括：一般公共服务支出679.06万元、卫生健康支出34.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区总工会2023年一般公共预算支出713.85万元，与2022年预算相比增加8.26万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。

（二）具体情况。

     1.“一般公共服务支出”679.06万元，与2022年预算相比增加4.8万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加，其中：

“群众团体事务”679.06万元，包括：“行政运行”399.71万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费及项目费用；“事业运行”247.79万元，主要用于职工服务中心人员经费、日常公用经费、项目支出；“其他群众团体事务支出”31.56万元，主要用于职工服务中心保安经费的项目支出。

     2.“卫生健康支出”34.79万元”，与2022年预算相比增加3.46万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。其中：

“行政事业单位医疗”34.79万元，包括：“行政单位医疗”19.31万元，主要用于行政单位人员医疗费用；“事业单位医疗”9.24万元，主要用于事业单位人员医疗费用；“公务员医疗补助”3.68万元，主要用于公务员医疗补助费用；“其他行政事业单位医疗支出”2.56万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区总工会一般公共预算基本支出682.29万元，与2022年预算相比增加26.76万元，主要原因是本年度人员晋升工资福利增加。其中：

1.人员经费576.23万元，主要包括：

（1）工资福利支出551.48万元，其中：

“基本工资”99.72万元，主要用于：机关行政人员职务和级别工资，职工服务中心事业人员岗位和薪级工资；

“津贴补贴”100.40万元，主要用于：机关行政人员和职工服务中心事业人员回民补贴、物价补贴、取暖补贴、工作性津贴和生活性补贴；

“奖金”46.98万元，主要用于：机关行政人员和职工服务中心事业人员年终一次性奖金等；

“绩效工资”53.1万元，主要用于：职工服务中心事业人员基础性和奖励性绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”43.51万元，主要用于：机关行政人员和职工服务中心事业人员基本养老保险；

“职业年金缴费”21.75万元，主要用于机关行政人员和职工服务中心事业人员职业年金缴费；

“职工基本医疗保险缴费”28.55万元，主要用于机关行政人员和职工服务中心事业人员基本医疗保险；

“公务员医疗补助缴费”3.68万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助；

“其他社会保障缴费”0.98万元，主要用于机关行政人员和职工服务中心事业人员失业、工伤、生育保险；

“住房公积金”129.46万元，主要用于：机关行政人员和职工服务中心事业人员住房公积金和补充住房公积金；

“医疗费”1.15万元，主要用于：职工服务中心事业人员医疗费；

“其他工资福利支出”22.18万元，主要用于机关行政人员带薪休假。

（2）对个人和家庭的补助24.75万元。

“离休费”16.39万元，主要用于：机关1位离休人员工资费用；

“退休费”6.93万元，主要用于：机关和职工服务中心退休人员物业服务补贴和采暖补贴；

“奖励金”0.02万元，主要用于：机关和职工服务中心人员独生子女费；

“医疗费补助”1.41万元，主要用于：职工服务中心人员医疗补助支出；

 2.公用经费106.05万元，主要包括：

（1）商品和服务支出105.55万元，其中：

“办公费”30.45万元，主要用于：日常购置办公用品，支付各类服务费用等；

“邮电费”0.5万元，主要用于：机关电话费用等；

“取暖费”42.68万元，主要用于：职工服务中心冬季取暖费用；

“培训费”1.49 万元，主要用于：在职人员岗位培训等费用；

“工会经费”4.79 万元，主要用于：财政拨付的机关及职工服务中心工会经费；

“福利费”6.15万元，主要用于：机关和职工服务中心在职、离退休人员防暑降温费用、慰问离退休老干部、困难职工补助等；

“其他交通费用”12.90万元，主要用于：机关行政人员车补；

“税金及附加”5.85万元，主要用于：机关和事业单位的残疾人保障金的税金和附加；

“其他商品和服务支出”0.74万元，主要用于：离退休老干部活动费用。

（2）资本性支出0.5万元，其中：

     办公设备购置0.5万元，主要用于：职工服务中心购买办公设备。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区总工会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区总工会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年北辰区总工会本级等1家行政单位机关运行经费预算44.36万元，包括办公费19.45万元、邮电费0.5万元、培训费0.97万元、工会经费2.96万元、福利费3.15万元、其他交通费用12.9万元、税金及附加3.85万元、其他商品和服务支出 0.58万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.3万元，采购台式计算机0.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额31.56万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区总工会2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区总工会2023年部门预算说明.doc

天津市北辰区总工会2023年部门预算套表.xlsx