第一部分  概 况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会内设13个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3491.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余15.50万元；支出包括：一般公共服务支出3340.71万元、卫生健康支出166.00万元。中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年收支总预算3506.71万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年部门预算收入3506.71万元，与2023年预算相比增加323.56万元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转结余15.50万元，占0.44%；一般公共预算3491.21万元，占99.56%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年支出预算3506.71万元，与2023年预算相比增加323.56万元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出3099.21万元，占88.38%；项目支出407.50万元，占11.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年财政拨款收入预算3506.71万元，与2023年预算相比增加323.56万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3491.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余15.50万元。2024年财政拨款支出预算3506.71万元，与2023年预算相比增加323.56万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出3340.71万元、卫生健康支出166.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出3506.71万元，与2023年预算相比增加323.56万元，主要原因是项目预算增加。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出（类）”3340.71万元，与2023年预算相比增加331.50万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“20111纪检监察事务（款）”3340.71万元，包括：“2011101行政运行（项）”2933.21万元，主要用于日常人员和公用经费支出。“2011102一般行政管理事务（项）”407.50万元，主要用于纪检监察合署办公、办案、廉政文化教育等。

2、“210卫生健康支出”（类）”166.00万元，与2023年预算相比减少7.94万元，主要原因是人员减少及降低医疗保险单位负担比例，其中：

“21011行政事业单位医疗”（款）166.00万元，包括：

“2101101行政单位医疗”（项）138.33万元，主要用于公务员医疗。“2101103公务员医疗补助”（项）27.67万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会一般公共预算基本支出3099.21万元，与2023年预算相比减少83.94万元，主要原因是人员减少及进一步压缩公用经费。其中：

人员经费2776.22万元，主要包括：日常工资以及社险、职业年金、公积金等。

公用经费322.99万元，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费    万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会的机关运行经费预算322.99万元，包括办公费128.82万元、取暖费25.62万元、培训费2.88万元、工会经费22.25万元、福利费18.60万元、其他交通费用100.17万元、税金及附加费用23.02万元、其他商品和服务支出1.63万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算297.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购服务支出290万元。主要项目是：购买复印纸项目7.5万元，机关物业服务项目290万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额                 

407.50万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024部门预算套表.xls

47.中国共产党天津市北辰区纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标表.zip