第一部分  概 况

一、主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商：对国家和本区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委及区政府提出意见和建议。

区政协开展工作的主要方式：

会议：会议是政协履行职能的主要形式。区政协委员会的主要会议制度有：全体会议制度、常委会议制度、主席会议制度等。

全体会议是政协最高层次的协商形式。主要任务是：执行中国人民政治协商会议章程，保证章程的实施；选举区政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；贯彻本区的大政方针，协商讨论本区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论本会重大工作任务并作出决议。

常委会议是常务委员会主持区政协委员会的会务，在区政协委员会全体会议闭会期间，处理区政协委员会的工作。主要任务有：审议委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；听取区委、区政府以及有关部门的负责人对有关重要问题的报告或说明，对区委、区政府重大方针政策及社会生活中的重大问题进行协商讨论，提出建议和意见；审议重要的建议案、视察报告、调查报告和其他报告；审议提交委员会全体会议的文件。

主席会议是常委会议闭会期间的重要协商形式，负责处理常务委员会的日常工作。主席会议由主席、副主席、秘书长组成。其主要任务有：对区委和区政府的重大决策部署以及社会生活中的重大问题进行讨论，提出建议、意见和建议案；审议以委员会或常务委员会名义向区委、区人大、区政府提出的重要建议案；讨论区政协一些重要事务，包括重大方针、重大决策、重要人事安排；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，根据常委会的授权，履行常委会的部分职权。

提案：提案是政协委员、参加政协的党派团体和政协专门委员会向政协全体会议或常务委员会提出的、经审查立案后由承办单位办理的书面意见和建议。对政协提案，承办单位按照有关规定认真办理后，在一定时限内给予书面答复，区政协采取多种方式督办。

视察：视察是政协委员履行职能的一项基础性工作，是委员了解情况、检查工作、研究问题、议政建言的重要途径，是委员行使民主权利、开展民主监督的重要渠道。区政协每年都围绕本区的中心工作，有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动。

专题调研：开展专题调研、建言立论，是政协发挥优势参与本区事务的重要途径。专题调研一般以专委会为依托，以课题为纽带，联合、组织各行各业的专家学者，围绕全区的中心工作，有重点地进行调查研究，提出切实中肯的意见和建议，推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。

反映社情民意：了解和反映社情民意是政协履行职能的重要基础和关键环节。区政协要求政协委员同各方面群众保持密切的联系，广泛、及时地反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为区委把握形势、正确决策提供重要依据，并推动一些实际问题的解决。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1045.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出994.03万元、卫生健康支出51.74万元。中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年收支总预算1045.77万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年部门预算收入1045.77万元，与2024年预算相比减少32.04万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1045.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年支出预算1045.77万元，与2024年预算相比减少32.04万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。其中：基本支出945.13万元，占90.38%；项目支出100.64万元，占9.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年财政拨款收入预算1045.77万元，与2024年预算相比减少32.04万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。收入包括：一般公共预算拨款收入1045.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1045.77万元，与2024年预算相比减少32.04万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。支出包括：一般公共服务支出994.03万元、卫生健康支出51.74万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年一般公共预算支出1045.77万元，与2024年预算相比减少32.04万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”994.03万元，与2024年预算相比减少30.28万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支，其中：

“政协事务”994.03万元，包括：“行政运行”893.39万元，主要用于发放工资奖金津补贴等人员经费支出和日常办公报销等公用经费支出；“一般行政管理事务”100.64万元，主要用于支付劳务派遣费用，召开政协会议，征订报刊补贴费用，组织政协委员活动以及政协调研。

2、“卫生健康支出”51.74万元，与2024年预算相比减少1.76万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位医疗”51.74万元，包括：“行政单位医疗”43.12万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费用；“公务员医疗补助”8.62万元，主要用于缴纳公务员医疗补助保险费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室一般公共预算基本支出945.13万元，与2024年预算相比减少34.73万元，主要原因是过紧日子，压减经费，节约开支。其中：

人员经费852.56万元，主要包括：工资福利支出——基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助——退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.57万元，主要包括：商品和服务支出——办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排4.70万元，与2024年预算相比增加1.90万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算4.40万元，其中公务用车运行费4.40万元，与2024年预算相比增加1.90万元，主要原因是公务用车维修费增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0.30万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是过紧日子，严格控制公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室1家行政单位的机关运行经费预算92.57万元，包括办公费27.61万元、印刷费1.00万元、培训费0.87万元、公务接待费0.30万元、工会经费6.99万元、福利费9.75万元、公务用车运行维护费4.40万元、其他交通费用30.67万元、其他商品和服务支出10.98万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目1.00万元，购买会议椅项目4.00万元，购买单人沙发项目0.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额100.64万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

102政协.xls

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会办公室2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2025年项目绩效目标表.rar