第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，对全区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室内设9个职能科室，预算涵盖10个非独立核算职能单位，包括:区委办公室、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委社工部、区委政法委、区委督查室、区委研究室、区委机关工委、区委编办；下辖3个独立核算预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区委员会办公室（本级）

2.天津市北辰区党员教育中心

3.天津市北辰区文明城区建设服务指导中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18232.63万元、政府性基金预算拨款收入260万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余322.95万元；支出包括：一般公共服务支出7720.96万元、教育支出26万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出9694.62万元、卫生健康支出273.75万元、农林水支出825.25万元、其他支出260万元。中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年收支总预算18815.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年部门预算收入18815.58万元，与2024年预算相比增加6484.45万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。其中：上年结转结余322.95万元，占1.72%；一般公共预算18232.63万元，占96.90%；政府性基金预算260万元，占1.38%；国有资本经营预算 0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年支出预算18815.58万元，与2024年预算相比增加6484.45万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。其中：基本支出5283.06万元，占28.08%；项目支出13532.52 万元，占71.92%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年财政拨款收入预算18815.58万元，与2024年预算相比增加6484.45万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入18232.63万元、政府性基金预算拨款收入260万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余322.95万元。2025年财政拨款支出预算18815.58万元，与2024年预算相比增加6484.45万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。支出包括：一般公共服务支出7720.96万元、教育支出26万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出9694.62万元、卫生健康支出273.75万元、农林水支出825.25万元、其他支出260万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年一般公共预算支出18555.58万元，与2024年预算相比增加6224.45万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”7720.96万元，与2024年预算相比较少905.34万元，主要原因是一般公共服务类目下的项目支出减少，其中：

“20131党委办公厅（室）及相关机构事务” 5690.24万元，包括：“2013101行政运行”4779.22万元，主要用于人员经费和机关运行经费支出；“2013102一般行政管理事务”911.02万元，主要用于拨付法院、检察院聘任制人员工资和网络建设经费等专项支出；

“20132组织事务”775.76万元，包括：“2013202一般行政管理事务”641.90万元，主要用于组织工作、人事工作等专项支出；“2013204公务员事务”25.5万元，主要用于公务员招录及考核专项支出；“2013250事业运行”108.36万元，主要用于事业编制人员经费和办公经费支出。

“20133宣传事务”730.56万元，包括：“2013302一般行政管理事务”608.84万元，主要用于宣传工作、文明城区常态化建设等专项支出；“2013350事业运行”121.72万元，主要用于事业编制人员经费和办公经费支出。

“20134统战事务”112.5万元，包括：“2013402一般行政管理事务”97.5万元，主要用于民族工作、港澳台侨工作、民主党派工作等专项支出；“2013404宗教事务”13万元，主要用于宗教事务支出；“2013405华侨事务”2万元，主要用于华侨事务支出。

“20139社会工作事务”411.9万元，包括：“2013902一般行政管理事务”411.9万元，主要用于社区居委会办公、两新党建工作等专项支出。

2、“205教育支出”26万元，与2024年预算相比增加26万元，主要原因是增加了五爱教育阵地建设项目经费，其中：

“20502普通教育”26万元，包括：“2050299其他普通教育支出”26万元，主要用于五爱教育阵地建设专项支出。

3、“207文化旅游体育与传媒支出”15万元，与2024年预算相比增加15万元，主要原因是增加了群众文化项目支出，其中：

“20701文化和旅游”15万元，包括：“2070109群众文化”15万元，主要用于新时代文明实践中心建设支出。

4、“208社会保障和就业支出”9694.62万元，与2024年预算相比增加9694.02万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费，其中：

“20802民政管理事务”9694.62万元，包括：“2080206社会组织管理”9496.62万元，主要用于社区工作人员薪酬待遇支出。

5、“210卫生健康支出”273.75万元，与2024年预算相比增加18.9万元，主要原因是人员增加，社会保险缴费支出增加。其中：

“21011行政事业单位医疗”273.75万元，包括：“2101101行政单位医疗”218.43万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“2101102事业单位医疗”10.39万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”43.69万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.24万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴费。

6、”213农林水支出”825.25万元，与2024年预算相比减少2624.13万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目预算减少，其中：

“21301农业农村”65.61万元，包括：“2130152对高校毕业生到基层任职补助”65.61万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出；

“21307农村综合改革”759.64万元，包括：“2130705对村民委员会和村党支部的补助”759.64万元，主要用于保障农村专职党务工作者薪酬支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出5283.05万元，与2024年预算相比增加330.71万元，主要原因是人员增加，基本支出经费增加 。其中：

人员经费4548.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、援派干部生活补助等。

公用经费734.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排6.14万元，与2024年预算相比减少0.52万元，主要原因是本部门压减了公务接待费预算 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行维护费预算4万元，其中公务用车运行维护费4万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆零部件老化，维修成本增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算2.14万元，与2024年预算相比减少1.02万元，主要原因是本部门坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，压减了公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年政府性基金预算支出260万元，与2024年预算相比增加260万元，主要原因是本年度增加了用于文化事业的彩票公益金支出项目。

（二）  具体情况。

“229其他支出”260万元，与2024年预算相比增加260万元，主要原因是本年度增加了用于文化事业的彩票公益金支出项目，其中：

“22960彩票公益金安排的支出”260万元，包括：“2296010用于文化事业的彩票公益金支出”260万元，主要用于北辰区新时代文明实践综合体建设；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市北辰区委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国共产党天津市北辰区委员会办公室（本级）等1家行政单位的机关运行经费预算715.19万元，包括办公费234.04万元、印刷费15万元、邮电费13万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费2.14万元、劳务费5万元、委托业务费35万元、工会经费35.05万元、福利费80万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用161.78万元、其他商品和服务支出61万元、办公设备购置14.18万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 177.60 万元，其中：政府采购货物支出31.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.78万元。主要项目是：复印纸采购5.76万元；办公设备购置11.36万元；办公家具购置4.1万元；基础软件购置10.6万元；文明城区常态化建设宣传服务85.78万元，爱国主义教育基地常态化运维服务60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额                    13532.52万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年部门预算套表（11张表）.xls

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2025年项目支出绩效目标表.rar