关于天穆镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——在天穆镇第十届人民代表大会第四次会议上

天穆镇财政和集体经济办公室主任  穆元元

各位代表：

受镇人民政府委托，现就我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案向大会报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，全面贯彻落实区委、区政府和镇党委、政府的决策部署，坚定信心、迎难而上，严格落实“过紧日子”要求，牢守“三保”底线，精打细算、厉行节约，优化支出结构，提高财政资金使用效益，为我镇稳经济、保发展、调结构、惠民生等各项政策落实提供财力保障。

（一）2023年财政收入情况

2023年镇本级税收收入预计完成2.8亿元，预计镇财政当年可支配财力2.3亿元。主要用于保基本民生、保工资、保运转及各项社会事业等支出。

（二）2023年财政支出情况

2023年镇一般公共预算本级支出预计23282万元，支出具体安排如下：

基本支出4471万元。主要用于机关行政、参公及事业等人员的工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出18811万元。其中：

1.改善人民生活专项资金10088万元。低保、优抚对象抚恤金、社会福利、临时救助等社会保障资金111万元；基层村居管理与建设资金8820万元；环境保护资金162万元；安全及社会稳定资金995万元。

2.社会各项事业投入资金5932万元。社区公共安全及村居法治建设等资金1062万元；市容环境综合整治资金3307万元；新冠肺炎疫情防控资金52万元；计划生育专项资金256万元；民族宗教及乡村振兴资金212万元；退役安置专项资金9万元；教育专项资金23万元；各项审批事务及公共服务资金1011万元。

3.其他各项支出2791万元。

二、2024年财政预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面推动高质量发展，坚持过紧日子，大力优化财政支出结构，严肃财经纪律，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，我们编制了2024年财政预算草案。

（一）2024年财政预算收入草案

2024年镇本级税收收入预计为3.85亿元，按现行体制匡算实得财力为1.42亿元，加区对镇预计补助收入和调入资金并扣除预计专项上解支出后，预计当年镇级可安排综合财力为1.03亿元。

（二）2024年财政预算支出草案

2024年镇一般公共预算本级支出预计为9504万元、年初预留680万元、预备费100万元。其中一般公共预算本级支出具体安排如下：

1.基本支出预算3992万元。用于保障镇机关人员经费及日常公用经费。

2.项目支出预算5512万元。其中：改善人民生活专项资金2944万元，各项社会事业投入资金2068万元，其他各项支出500万元。

三、主要工作措施

（一）坚持服务全镇经济发展，加大培植税源力度

我镇正处在转型发展的关键时期，短时间内经济增长动力欠缺，财政收支平衡压力持续增大。为弥补财政收支缺口，必须进一步完善财政政策制度，加大财政资源统筹力度，以财政平稳运行支撑经济社会高质量发展。统筹财政收入组织管理。完善收入组织协同工作机制，坚持财税联动科学组织收入，培优育强激活发展潜力，做强招商挖掘发展功能，倾力服务优化营商环境。

（二）严格执行预算，自觉接受公众监督

严格执行人大批准的预算，未安排预算的不得支出，严格预算调剂管理。全面落实预算管理一体化建设，有效提升资金支付效率。加强预算收支管理，对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。加强财政运行监测预警，更好服务预算执行和政策落实。全面推进政府和部门预决算公开力度，优化形式、扩大范围、细化内容，促进财政资金规范安全高效使用。

（三）建立过紧日子长效机制，兜牢基本民生底线

把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，坚决落实“过紧日子”的工作要求，严控会议费、培训费、办公经费等一般性支出，强化政府购买服务管理，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口。坚持以收定支、量入为出的原则，科学配置财政资源，优化财政支出结构和资金使用方式，重点保障上级决策部署落实。聚焦解决群众最关切的实际问题，补齐民生短板、办好民生大事，落实民生兜底保障机制。紧紧围绕市、区重大战略以及镇党委、政府工作部署安排预算更加突出政策重点，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

（四）坚持底线思维，防范化解财政风险

坚持底线思维，强化风险意识，切实履行好主体责任，把清理财政暂付款工作作为一项政治任务，细化各项措施，坚持分类实施，多措并举，遏制增量，消化存量，持续有效压减存量暂付款规模，保持财政平稳运行 。

各位代表，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。我们将在镇党委、政府的领导下，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，以奋发有为的精神状态，扎实做好财政各项工作，为确保完成2024年财政预算任务，实现我镇经济社会全面发展而努力奋斗！

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算公开.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年项目支出绩效申报表.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年预算相关事项的说明.docx