第一部分  概 况

一、主要职责

    天津市公安局北辰分局工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津市公安局北辰分局部门内设 14 个职能处室， 16 个派出所；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收64044.47万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 1836.15 万元；支出包括：公共安全支出 63534.43万元、卫生健康支出2299.77万元、债务付息支出46.41 万元。天津市公安局北辰分局部门2025年收支总预算65880.63 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2025年部门预算收入 65880.63 万元，与2024年预算相比增加 1945.69 万元，主要原因是 人员经费、公用经费小幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算收入增加。其中：上年结转结余 1836.15 万元，占  2.78  %；一般公共预算 64044.47 万元，占  97.22  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2025年支出预算 65880.63 万元，与2024年预算相比增加 1945.69 万元，主要原因是 人员经费、公用经费小幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算支出增加。其中：基本支出 61115.84  万元，占 92.76  %；项目支出 4764.79  万元，占  7.24  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2025年财政拨款收入预算65880.63 万元，与2024年预算相比增加 1945.69 万元，主要原因是 人员经费、公用经费小幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入  64044.47  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 1836.15 万元。2025年财政拨款支出预算  65880.63  万元，与2024年预算相比增加 1945.69 万元，主要原因是 人员经费、公用经费小幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算支出增加。支出包括：公共安全支出 63534.43 万元、卫生健康支出2299.77万元、债务付息支出 46.41 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门2025年一般公共预算支出65880.63 万元，与2024年预算相比增加 1945.69 万元，主要原因是 人员经费、公用经费小幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算支出增加。

（二）具体情况。

    1、“公共安全支出（类）”  63534.43  万元，与2024年预算相比增加 1874.64万元，主要原因是 人员经费、公用经费增加，其中：

“公安（项）” 63534.43  万元，包括：“行政运行（款）” 58816.05万元，主要用于 人员经费50113.97万元，公用经费8702.08万元 ；“执法办案（款）” 3344.92 万元，主要用于 本年各类公安执法办案项目2498.22万元及上年执法办案项目结转支出846.70万元 ；“其他公安支出（款）”1373.44万元，主要用于 本年各类公安执法办案项目384万元及上年执法办案项目结转支出989.44万元。

2、“卫生健康支出（类）” 2299.77 万元，与2024年预算相比增加 57.02万元，主要原因是 人员数量变动导致人员经费支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（项）”2299.77 万元，包括：“行政单位医疗（款）” 1916.48  万元，主要用于 职工社会保障缴费1916.48万元 ；“公务员医疗补助（款）” 383.29 万元，主要用于 在职人员医疗补助383.29万元 。

3、“债务付息支出（类）” 46.41万元，与2024年预算相比增加14.01万元，主要原因是增加青源派出所改造项目政府债务利息费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门一般公共预算基本支出61115.83 万元，与2024年预算相比增加 1529.7 万元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。其中：

人员经费52413.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8702.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  210.41  万元，与2024年预算相比减少 206.52   万元，主要原因是 公务用车购置费、公务用车运行维护费减少 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的因公出国（境）费预算  。

二、2025年公务用车购置及运行费预算   210.41  万元，其中公务用车运行费 80.41 万元，与2024年预算相比减少 60.52  万元，主要原因是 公务用车运行维护费降低 ；公务用车购置费 130 万元，与2024年预算相比增加减少  146  万元，主要原因是 本年度计划购置公务用车数量减少  。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年的机关运行经费预算 8702.08 万元，包括办公费190万元、印刷费20万元、水费110万元、电费1050万元、邮电费33万元、取暖费180万元、物业管理费1800万元、差旅费80万元、维修（护）费175万元、租赁费29.24万元、培训费31.57万元、专用材料费700万元、劳务费20万元、委托业务费50万元、工会经费280.13万元、福利费506.10万元、公车运行维护费80.41万元、其他交通费用1132.14万元、其他商品和服务支出2024.47万元、办公设备购置80万元、公务用车购置130万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 7854 万元，其中：政府采购货物支出844万元、政府采购工程支出3 万元、政府采购服务支出 6488 万元。主要项目是：物业管理服务项目 1800 万元，食材采购项目1900万元，执法勤务车辆加油服务项目 400 万元，民辅警体检服务210万元，办公用房租赁331万元，办案业务服务384万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 285 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 220 辆、特种专业技术用车 65 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  61  个，涉及预算金额  4764.79  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出表为空表。