第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行有关人力资源、社会保障以及事业单位工作的法律、法规和方针政策；负责促进就业工作、落实社会保险政策、负责劳动争议维权工作、负责事业工作人员管理工作。

二、机构设置情况

北辰区人力资源和社会保障局部门内设 9 个职能处室；下辖 3    个预算单位。

纳入北辰区人力资源和社会保障局部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区人力资源和社会保障局部门本级

2.北辰区劳动人事争议仲裁院

3.北辰区公共就业（人才）服务中心

4.北辰区人力资源和社会保障综合行政执法支队

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3846.07 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 11.9 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3744.76 万元、卫生健康支出 101.31 万元、国有资本经营预算支出 11.9 万元。北辰区人力资源和社会保障局部门2022年收支总预算 3857.97 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区人力资源和社会保障局部门2022年部门预算收入 3857.97 万元，与2021年预算相比减少 4906.48 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 3846.07 万元，占 99.69 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 11.9 万元，占 0.31 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区人力资源和社会保障局部门2022年支出预算 3857.97 万元，与2021年预算相比减少 4291.78 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 。其中：基本支出 2080.68 万元，占 53.93 %；项目支出 1777.29 万元，占 46.07 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区人力资源和社会保障局部门2022年财政拨款收入预算 3857.97 万元，与2021年预算相比减少 4291.78 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 。收入包括：一般公共预算拨款收入 3846.07 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 11.9 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 3857.97 万元，与2021年预算相比减少 4291.78 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 。支出包括：社会保障和就业支出 3744.76 万元、卫生健康支出 101.31 万元、国有资本经营预算支出 11.9 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算支出 3846.07 万元，与2021年预算相比增加减少 4295.28 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出” 3744.76 万元，与2021年预算相比减少 3843.61 万元，主要原因是 上级转移支付资金暂未下达指标 ，其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 3704.56 万元，包括：“行政运行” 791.06 万元，主要用于 人力资源和社会保障局机关的基本支出 ；“一般行政管理事务” 319.04 万元，主要用于 人力资源和社会保障局服务大厅和仲裁院合同制人员工资 ；“劳动保障监察” 109.48 万元，主要用于 人力资源和社会保障综合行政执法支队的基本支出 ；“劳动关系和维权” 333.43 万元，主要用于 劳动人事争议仲裁院的基本支出、兼职仲裁员经费 ；“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 825.4 万元，主要用于 公共就业（人才）服务中心的基本支出 ；“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1326.15 万元，主要用于 农民工工资欠薪周转金和事业单位定期奖励 。

“就业补助” 40.2 万元，包括：“公益性岗位补贴” 40.2 万元，主要用于 综合治理协管员及公益性岗位补贴 。

2、 “卫生健康支出” 101.31 万元，与2021年预算相比增加 5.71   万元，主要原因是 医疗保险增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 101.31 万元，包括：“行政单位医疗” 38.39 万元，主要用于 行政单位医疗 ；“事业单位医疗” 42.02 万元，主要用于 事业单位医疗 ；“公务员医疗补助” 20.9 万元，主要用于 公务员医疗补助 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出2080.68 万元，与2021年预算相比增加 141.3 万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：

人员经费 1825.99 万元，主要包括：基本工资303.44万元、津贴补贴300.99万元、奖金12.69万元、绩效工资249.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.53万元、职业年金缴费61.27万元、职工基本医疗保险缴费80.41万元、公务员医疗补助缴费14.62万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金480.2万元、医疗费5.38万元、其他工资福利支出147.96万元、离休费29.62万元、退休费13.36万元、医疗费补助0.9万元和奖励金0.05万元。

公用经费 254.69 万元，主要包括：办公费110.4万元、邮电费3万元、取暖费30.14万元、维修费8.02万元、培训费4.55万元、委托业务费17万元、工会经费17.37万元、福利费17.55万元、其他交通费用35.47万元、其他商品和服务支出1.19万元和办公设备购置10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 1 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 公务接待费预算无变化 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排此项“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 1 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 公务接待费预算无变化 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区人力资源和社会保障局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区人力资源和社会保障局部门国有资本经营预算支出 11.9 万元，与2021年预算相比增加 3.5 元，主要原因是 项目经费增加  。

（二） 具体情况。

1、 “国有资本经营预算支出” 11.9 万元，与2021年预算相比增加 3.5 万元，主要原因是 项目经费增加 ，其中：

“其他国有资本经营预算支出” 11.9 万元，包括：“其他国有资本经营预算支出” 11.9 万元，主要用于 支付人事代理服务费 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算 201.85 万元，包括办公费 110.4 万元、邮电费 3 万元、办公用房取暖费30.14万元、日常维修费8.02万元、培训费4.55万元、委托业务费17万元、福利费17.55万元、其他商品和服务支出1.19万元和办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0   万元。主要项目是：复印纸项目2万元、台式计算机项目1.8万元、木质台、桌类项目0.4万元、激光打印机项目0.8万元、金属质柜类项目1.6万元、木骨架为主的椅凳类项目0.4万元、复印机项目2.6万元、台式计算机项目2.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额                    

 1777.29 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区人力资源和社会保障局2022部门预算套表.xls

1.人力社保局合同制人员工资.xlsx

2.劳动能力鉴定费.xlsx

3.劳动人事仲裁自助立案查询系统维保项目.xlsx

4.人才评审、培训及资助经费.xlsx

5.人事档案整理、数字化外包及管理系统技术维护项目.xlsx

6.仲裁登报公告送达邮寄费.xlsx

7.2021年事业单位工作人员定期奖励.xlsx

8.仲裁院及执法支队运行维护经费.xlsx

9.服务大厅运行维护经费.xlsx

10.综合治理协管员工资补贴（区级）.xlsx

11.农民工工资欠薪周转金.xlsx

12.兼职仲裁员办案补助.xlsx

13.政府法律顾问聘用费用.xlsx

14.公共就业（人才）服务中心档案密集架迁移、购置项目.xlsx

15.人力社保服务平台服务费.xlsx

16.公益性岗位补贴（区级）.xlsx

17.2020年7-12月拖欠日越星辰人力资源管理有限公司人事代理服务费.xlsx