第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（二）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（三）领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

二、机构设置情况

大张庄镇人民政府部门内设 8 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入大张庄镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.大张庄镇人民政府部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，大张庄镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9122.13万元、政府性基金预算拨款收入96004.15万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3001.60万元、公共安全支出160万元、教育支出16万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出122.5万元、社会保障和就业支出561.28万元、卫生健康支出678.02万元、节能环保支出61万元、城乡社区支出98351.89万元、农林水支出1565.91万元、资源勘探工业信息等支出528万元、灾害防治及应急管理支出75.08万元。大张庄镇人民政府2023年收支总预算105126.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

大张庄镇人民政府2023年部门预算收入105126.27万元，与2022年预算相比减少148052.84万元，主要原因是示范镇建设土地出让收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9122.13万元，占   8.68%；政府性基金预算96004.15万元，占91.32%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

大张庄镇人民政府2023年支出预算105126.27万元，与2022年预算相比减少148052.84万元，主要原因是示范镇建设安排的支出减少。其中：基本支出3440.72万元，占3.27%；项目支出101685.55万元，占96.73%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

大张庄镇人民政府2023年财政拨款收入预算105126.27万元，与2022年预算相比减少148052.84万元，主要原因是示范镇建设土地出让收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9122.13万元、政府性基金预算拨款收入96004.15万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算105126.27万元，与2022年预算相比减少148052.84万元，主要原因是示范镇建设安排的支出减少。支出包括：一般公共服务支出3001.60万元、公共安全支出160万元、教育支出16万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出122.50万元、社会保障和就业支出561.28万元、卫生健康支出678.02万元、节能环保支出61万元、城乡社区支出98351.89万元、农林水支出1565.91万元、资源勘探工业信息等支出528万元、灾害防治及应急管理支出75.08万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

大张庄镇人民政府2023年一般公共预算支出9122.13万元，与2022年预算相比增加808.72元，主要原因是城乡社区支出较上年增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”3001.60万元，与2022年预算相比减少35.26万元，主要原因是机关服务支出较上年减少，其中：

“人大事务（款）”8万元，包括：“人大会议（项）”8万元，主要用于镇人大会议经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2767.70万元，包括：

“行政运行（项）”1602.70万元，“事业运行（项）”691.10万元主要用于机关行政、事业运行管理支出；

“机关服务（项）”380.90万元，主要用于机关服务及合同制人员费用；

“信访事务（项）”80.00万元，主要用于处理群众来信来访支出；

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”13万元，主要用于武装征兵工作支出。

“统计信息事务（款）”28万元，包括 “专项普查活动（项）”28万元，主要用于2023年经济普查支出。

“纪检监察事务（款）”5万元，包括“其他纪检监察事务支出（项）”5万元，主要用于纪检廉政建设支出。

“档案事务（款）”10.9万元，包括“其他档案事务支出（项）10.9万元，主要用于机关档案电子化业务支出。

“群众团体事务（款）”8万元，包括“其他群众团体事务支出(项)”8万元，主要用于团委、妇联活动经费。

“党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）”4万元，包括“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)”4万元，主要为党办各项经费。

“组织事务（款）”支出48万元，包括“其他组织事务支出(项)”48万元，主要用于组织工作经费。

“宣传事务（款）”支出110万元，包括“其他宣传事务支出(项)”110万元，主要用于精神文明建设、宣传及文明城区等支出。

“市场监督管理事务（款）”支出12万元，包括“食品安全监管”支出12万元，主要用于食品安全工作支出。

2、“公共安全支出（类）”160万元，与2022年预算相比减少45万元，主要原因是法制建设支出较上年减少。其中：

“司法（款）”90万元，包括“法制建设”90万元，主要用于综治网格及村居法律顾问等支出。

“其他公共安全支出（款）”70万元，包括“其他公共安全支出（项）”70万元，主要用于道路交通安全支出。

3、“教育支出(类)”16万元，与2022年预算持平。其中：

“成人教育（款）”支出6万元，包括“其他成人教育支出（项）”6万元，主要用于成校经费补贴。

“其他教育支出（款）”支出10万元，包括“其他教育支出（项）”10万元，主要用于镇教委教育经费支出。

4、“科学技术支出（类）5万元，与2022年预算持平。其中：

“科学技术普及（款）”支出5万元，包括“科普活动（项）”支出5万元，主要用于科学普及支出。

5、“文化体育与传媒支出（类）”122.5万元，与2022年预算相比增加10.8万元，主要原因是文化活动及群众体育支出增加。其中：

“文化和旅游（款）”支出45万元，包括“文化活动（项）”45万元，主要用于群众文化活动支出。

“文物（款）”支出6.5万元，包括“文物保护（项）”6.5万元，主要用于大诸庄药王庙保护。

“体育（款）”支出71万元，包括“群众体育（项）”71万元，主要用于体育公园管护及群众体育支出。

6、“社会保障和就业支出（类）561.28万元，与2022年预算相比增加144.32万元，主要原因是增加退役军人管理事务支出。其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”支出129.2万元，包括：

“综合业务管理（项）”29.2万元，主要用于劳动保障部门综合业务支出。“劳动保障监察（项）”100万元，主要用于劳动者维权相关支出。

“民政管理事务（款）”支出47.5万元，包括：“社会组织管理（项）”15.5万元，主要用于社区工作者相关支出。“基层政权建设和社区治理（项）”27万元，主要用于居委会筹建支出。“其他民政管理事务支出（项）”5万元，主要用于民政管理日常支出。

“社会福利（款）”支出163.58万元，包括“老年福利（项）”88.58万元，主要用于发放各村养老补贴；“殡葬（项）”60万元，主要用于敬德园经费及丧葬补贴等；“其他社会福利支出（项）”15万元，主要用于困难救助支出。

“退役军人管理事务（款）”221万元，包括“拥军优属（项）”46万元，主要用于春节及八一慰问支出。“其他退役军人管理事务支出（项）”175万元，主要用于退役军人协会管理支出等。

7、“卫生健康支出（类）”678.02万元， 与2022年预算相比增加231.63万元，主要原因是重大公共卫生服务支出较上年增加。其中：

“公共卫生（款）”516.80万元，包括“基本公共卫生服务（项）”16.80万元，主要用于提升基层公共卫生服务水平支出。“重大公共卫生服务（项）”500万元，主要用于疫情防控支出。

“行政事业单位医疗（款）”161.22万元，包括“行政单位医疗（项）”75.65万元，“事业单位医疗（项）”59.64万元，“公务员医疗补助（项）”14.41万元，主要用于单位职工医疗保险缴费，“其他行政事业单位医疗支出（项）”11.52万元，主要用于事业补充医疗保险。

8、“节能环保支出（类）支出61万元，与2022年预算相比减少22.15万元，主要原因是农村环境保护支出减少。其中：

“污染防治（款）”61万元，包括“大气（项）”61万元，主要用于大气污染治理等支出。

9、“城乡社区支出（类）”2347.74万元，与2022年预算相比增加34.18万元，主要原因为城乡社区管理事务支出预算增加。其中：

“城乡社区管理事务（款）”836.74万元，包括 “城管执法（项）”682.74万元，主要用于城管执法拆违等支出。“其他城乡社区管理事务（项）154万元，主要用于城乡治理经费支出。

“城乡社区公共设施（款）”20万元，包括“其他城乡社区公共设施支出（项）”20万元，主要用于还迁区服务功能提升、维修维护等支出。

“城乡社区环境卫生（款）”1491万元，包括“城乡社区环境卫生（项）”1491万元，主要用于：全域清洁化、垃圾分类、人居环境整治、垃圾转运站运行等支出。

10、“农林水支出（类）”1565.91万元，与2022年预算相比增加215.2万元，主要原因是增加乡村振兴支出和村级干部生活补贴。其中：

“农业农村（款）”485.96万元，包括“事业运行（项）370.96万元，主要用于农村发展及农业经济部门事业运行支出。“农产品质量安全（项）”15万元，主要用于农产品质量安全支出。“农业资源保护修复与利用（项）”100万元，主要用于农村土地治理支出。

“水利（款）”130万元，包括“防汛（项）”130万元，主要用于防汛支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”60万元，包括“其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”60万元，主要用于乡村振兴支出。

“农村综合改革（款）”889.95万元，包括“对村民委员会和村党支部的补助（项）”862万元，主要用于：支付村级组织运转经费及离任村干部生活补贴。“其他农村综合改革支出（项）”27.95万元，主要用于村级财务服务及乡村振兴相关业务支出。

11、“资源勘探工业信息等支出（类）”528万元，与2022年预算相比增加278万元，主要原因为支持中小企业发展支出增加。其中：

“支持中小企业发展和管理支出（款）528万元，包括“中小企业发展专项（项）”367万元，主要用于区域经济发展支出。“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”161万元，主要用于工业区提升改造支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）75.08万元，与2022年预算相比减少3万元，主要原因为安全监管支出减少。

“应急管理事务（款）”75.08万元，包括“安全监管（项）”75.08万元，主要用于安全生产监管支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

大张庄镇人民政府一般公共预算基本支出3440.72万元，与2022年预算相比增加164.98万元，主要原因是人员增加以及长期聘用人员经费列入基本支出预算。其中：

人员经费3109.86万元，主要包括：工资福利支出3077.13万元，对个人和家庭补助32.73万元。

公用经费330.86万元，主要包括：商品服务支出330.86万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.34万元，与2022年预算相比减少58.16万元，主要原因是调减市容环卫作业车辆运行支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年未安排因公出国出境事项。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6.34万元，其中公务用车运行费6.34万元，与2022年预算相比减少58.16万元，主要原因是调减市容环卫作业车辆运行费用；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公车购置计划。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公务接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

大张庄镇人民政府政府性基金预算支出96004.15万元，与2022年预算相比减少148861.55万元，主要原因是大张庄示范镇土地出让减少。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”96004.15万元，与2022年预算相比减少148861.55元，主要原因是大张庄示范镇土地出让减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”90199.12万元，包括：“土地开发支出（项）”74636.07万元，主要用于弥补示范镇土地整理成本；“农村基础设施建设支出（项）”15563.05万元，主要用于开展示范镇基础设施建设。

 “农业土地开发资金安排的支出（款）”5805.03万元，主要用于示范镇建设支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年大张庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年大张庄镇人民政府等1家行政单位以及大张庄镇党群服务中心、大张庄镇综合治理中心、大张庄镇退役军人服务站、大张庄镇农村发展服务中心、大张庄镇农业经济服务中心、大张庄镇综合执法大队等6家参公管理事业单位的机关运行经费预算330.86万元，包括“办公费”24万元、“手续费”0.5万元、水费”0.86万元，电费46万元，“邮电费”5.5万元、“取暖费”7.27万元、 “差旅费”2万元、“维修费”8万元、 “培训费”6.98万元、“劳务费”22万元、“委托业务费”18万元，“工会经费”23.36万元、“福利费”27万元、“公车运行及维护费”6.34万元、“其他交通费”73.47万元、税金及附加费用18万元、其他商品和服务支出41.57万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算672.38万元，其中：政府采购货物支出270.08万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出292.30万元。主要项目是：机关食堂服务项目90万元，区域规划方案及补充耕地方案编制120万元，工业区道路项目110万元，市容垃圾厢房采购项目260万元，安全生产技术服务项目60万元，其他家具、办公设备采购32.38万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括市容环卫部门作业车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目62个，涉及预算金额101685.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

三公经费预算说明.docx

附件1北辰区大张庄镇人民政府部门2023部门预算套表(11张表)-保留2位.xls

年度绩效目标指标.rar