第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（二）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（三）领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

（十）保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

（十一）依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

（十二）办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

天津市北辰区大张庄镇人民政府内设7个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区大张庄镇人民政府部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度收入、支出决算总计56215677.99元，与2021年度相比，收、支总计各减少243074598.99元，下降81.22%，主要原因是：政府性基金预算收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度本年收入合计56215677.99元，与2021年度相比减少243074598.99元，主要原因是：政府性基金预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入56215677.99元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度本年支出合计56215677.99元，与2021年度相比减少243074598.99元，主要原因是：政府性基金预算支出减少。其中：基本支出34814672.41元，占61.93%；项目支出21401005.58元，占38.07%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计56215677.99元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少243074598.99元，下降81.22%，主要原因是：政府性基金预算收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计56215677.99元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少6202104.88元，下降9.94%，主要原因是：低保抚恤及企业发展支出较2021年减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56215677.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25769313.47元，占45.84%；公共安全支出1351364.95元，占2.40%；教育支出30000.00元，占0.05%；科学技术支出8980.00元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出382626.95元，占0.68%；社会保障和就业支出1537804.20元，占2.74%；卫生健康支出4696134.05元，占8.35%；节能环保支出259842.90元，占0.46%；城乡社区支出12463773.72元，占22.17%；农林水支出9454013.42元，占16.82%；灾害防治及应急管理支出261824.33元，占0.47%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83134096元，支出决算为56215677.99元，完成年初预算的68%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为17128768.34元，支出决算为17074602.6元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为4392000元，支出决算为1465022.93元，完成年初预算的33.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减机关运转服务外包及其他机关服务项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5731793.36元，支出决算为6572298.27元，完成年初预算的114.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增绩效考核、带薪休假及年终一次性奖金等支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为1950000元，支出决算为905434.95元，完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减综合治理服务外包项目支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）年初预算为100000元，支出决算为445930元，完成年初预算的445.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增燃气安全项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为240000元，支出决算为170103.78元，完成年初预算的70.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减镇文化中心运转支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为662000元，支出决算为159787.17元，完成年初预算的24.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减体育公园维管支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为894560元，支出决算为674500元，完成年初预算的75.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是村民养老补贴支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为600000元，支出决算为305319.56元，完成年初预算的50.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减敬德园维管支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算6400000元，支出决算为2924462.49元，完成预算的45.69%,主要原因是部分疫情防控支出安排在下年结算支付。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为831517元，支出决算为259842.9元，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减环保专项治理和环保服务支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为6095641.11元，支出决算为6461531.34元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增城管执法人员绩效奖、考核奖、带薪休假等基本支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1020000元，支出决算为226800元，完成年初预算的22.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减电动自行车充电车棚建设支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为14650000元，支出决算为5754979.13元，完成年初预算的39.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减人居环境整治、垃圾分类等支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3507318.53元，支出决算为3781723.42元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增事业人员年终奖、带薪休假等支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为1000000元，支出决算为373410元，完成年初预算的37.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是土地治理项目支出减少。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为500000元，支出决算为406500元，完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少防汛物资购置支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为7000000元，支出决算为4623750元，完成年初预算的66.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减村级组织及党群中心服务支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为780800元，支出决算为261824.33元，完成年初预算的33.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减安全执法装备、设备购置及安全专家检查服务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计34814672.41元，与2021年度相比增加4295996.40元，主要原因是：人员变动导致人员经费较上年增加。其中：人员经费32517518.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费2297153.99元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算645000元，支出决算44365元，与2022年预算相比减少600635元，完成预算的6.87%；较上年减少47679.00元，下降51.80%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费用较上年减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是2022年无因公出国、出境安排。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算645000元，支出决算44365.00元，与预算相比减少600635元，完成预算的6.87%；较上年减少47,679.00元，下降51.80%。其中：

公务用车运行维护费预算645000元，支出决算44,365.00元，与预算相比减少600635元，完成预算的6.87%；较上年减少47679.00元，下降51.80%。决算数小于预算数的主要原因是调整市容专用车辆运行预算。决算数较上年减少的主要原因是车辆维修费用较上年减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是2022年无公车购置安排。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是2022年无公务接待安排。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度机关运行经费决算数2297153.99元，比2021年减少148208.12元，降低6.06%。主要原因是：压减办公费、维修维护等支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年政府采购支出总额920393.82元，其中：政府采购货物支出40720.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出879673.82元。授予中小企业合同金额920393.82元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额920393.82元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区大张庄镇人民政府共有车辆8辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要包括市容环卫专用车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度已对73个项目开展绩效自评，涉及金额50376668元，自评结果已随部门决算一并公开。对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区大张庄镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1、教育支出情况：

（1）项目名称：成校经费

支出规模：3万元

2、医疗卫生支出情况

（1）项目名称：卫生健康服务提升

支出规模：8万元

（2）项目名称：疫情防控

支出规模：292.4万元

（3）项目名称：计生政策落实经费

支出规模：34.6万元

3、涉农支出情况

（1）项目名称：土地治理

支出规模：37.3万元

（2）项目名称：防汛应急

支出规模：40.6万元

（3）项目名称：村级组织运转

支出规模：461万元

（4）项目名称：村级经济服务

支出规模：8.6万元

4、社会保障和就业支出情况

（1）项目名称：村民养老补贴

支出规模：67万元

（2）项目名称：殡葬工作经费

支出规模：30.5万元

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

附件2天津市北辰区大张庄镇人民政府2022年部门决算公开表.XLS

附件3天津市北辰区大张庄镇人民政府-项目绩效自评.zip