天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2.促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3.搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4.指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5.开展社会救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6.开展公共服务，加强群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7.加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8.完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度收入、支出决算总计25,600,935.46元，与2021年度相比，收、支总计各减少900,483.69元，下降3.40%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度本年收入合计25,590,106.98元，与2021年度相比增加1,197,040.41元，主要原因是：2022年度新增老旧小区改造项目，收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入25,590,106.98元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度本年支出合计25,600,935.46元，与2021年度相比减少889,655.21元，主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：基本支出19,137,542.95元，占74.75%；项目支出6,463,392.51元，占25.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计25,600,935.46元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少900,483.69元，下降3.40%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出合计25,600,935.46元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少889,655.21元，下降3.36%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,600,935.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,535,455.00元，占72.40%；社会保障和就业支出652,608.21元，占2.55%；卫生健康支出876,590.21元，占3.42%；节能环保支出132,979.20元，占0.52%；城乡社区支出3,822,270.64元，占14.93%；住房保障支出1,581,032.20元，占6.18%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,495,905.73元，支出决算为25,600,935.46元，完成年初预算的93.11%。其中：

1.201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）01（行政运行）年初预算为9766503.62元，支出决算为11192602.44元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

2.201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）02（一般行政管理事务）年初预算为0元，支出决算为274502.26元，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年项目。

3.201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）50（事业运行）年初预算为6902898.95元，支出决算为7068350.30元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档。

4.208（社会保障和就业支出）02（民政管理事务）08（基层政权建设和社区治理）年初预算为0元，支出决算为652608.21元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，项目支出调整。

5.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）年初预算为390182.94元，支出决算为389268.39元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数略高于2022年度实际支出。

6.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）年初预算为303401.70元，支出决算为303707.46元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数略低于2022年度实际支出。

7.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）年初预算为197281.12元，支出决算为136254.36元，完成年初预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助比例由4%下调至2%。

8.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）年初预算为0元，支出决算为47360元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业补充医疗保险功能科目调整。

9.211（节能环保支出）03（污染防治）01（大气）年初预算为162737.40元，支出决算为132979.20元，完成年初预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费余额结转下年。

10.212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）99（其他城乡社区管理事务支出）年初预算为9772900元，支出决算为3556733.28元，完成年初预算的36.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

11.212（城乡社区支出）05（城乡社区环境卫生）01（城乡社区环境卫生）年初预算为0元，支出决算为265537.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，项目支出调整。

12.221（住房保障支出）01（保障性安居工程支出）08（老旧小区改造）年初预算为0元，支出决算为1581032.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，新增老旧小区改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,137,542.95元，与2021年度相比增加1,729,442.05元，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。其中：人员经费17,135,006.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费2,002,536.64元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0元，持平0%，主要原因是：天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算36000元，支出决算31,430.26元，与2022年预算相比减少4569.74元，完成预算的87.31%；较上年减少2,923.72元，下降8.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算36000元，支出决算31,430.26元，与预算相比减少4569.74元，完成预算的87.31%；较上年减少2,923.72元，下降8.51%。其中：

公务用车运行维护费预算36000元，支出决算31,430.26元，与预算相比减少4569.74元，完成预算的87.31%；较上年减少2,923.72元，下降8.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压减支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度机关运行经费决算数2,002,536.64元，比2021年增加143,361.59元，增长7.71%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年政府采购支出总额2,264,635.00元，其中：政府采购货物支出49,792.00元、政府采购工程支出2,214,843.00元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,242,783.00元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额2,242,783.00元，占政府采购支出总额的99.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额6463392.51元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处城乡社区支出3822270.64元，主要用于城乡社区建设、路面修复、城乡社区环境卫生治理、社区安全等费用；住房保障支出1581032.20元，主要用于辖区老旧小区提升改造工作支出；基层政权建设和社区治理支出652608.21元，主要用于基层政权建设支出和社区治理支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.党建工作经费项目支出绩效自评表.xls

5.佳安、佳欣老旧小区改造经费项目支出绩效自评表xls.xls

4.大气网格员经费项目支出绩效自评表.xls

3.环境及公共设施提升改造经费项目支出绩效自评表.xls

2.基层及社区治理经费项目支出绩效自评表.xls

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2022年决算公开表.XLS