第一部分  概 况

一、主要职责

负责机关工作的综合协调和督促检查；负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作；负责社会救助、社区（村）养老、社会福利、扶困帮贫、婚姻、殡葬、伤残抚恤工作；负责节能减排和环境保护工作；负责市容市貌、园环境卫生林绿化、机动车停车管理等工作；负责组织实施镇经济发展战略；负责产业结构调整、企业发展与服务工作；负责组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；负责编制全镇财政预、决算方案并组织实施；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作;负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护;承担本辖区内公共安全、城市管理、环境保护、道路养管等各类综合管理问题的受理、转办等工作;负责承担退役军人服务相关工作;落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责。

二、机构设置情况

西堤头镇人民政府内设14个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入西堤头镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：西堤头镇人民政府本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，西堤头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5140.21万元、政府性基金预算拨款收入150万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2783.15万元、教育支出15.2万元、社会保障和就业支出72.80万元、卫生健康支出273.94万元、节能环保支出82.71万元、城乡社区支出1419.81万元、农林水支出598.88万元、交通运输支出9.11万元、资源勘探工业信息等支出4.8万元、灾害防治及应急管理支出29.81万元。西堤头镇人民政府部门2023年收支总预算5290.21万元。

二、关于收入总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2023年部门预算收入5290.21万元，与2022年预算相比增加81.15万元，主要原因是税收及补助收入减少、政府性基金拨款收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5140.21万元，占97.16%；政府性基金预算150万元，占2.84%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2023年支出预算5290.21万元，与2022年预算相比增加81.15万元，主要原因是税收收入减少，政府性基金拨款收入增加。其中：基本支出2936.77万元，占55.51%；项目支出2353.44万元，占44.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

西堤头镇人民政府2023年财政拨款收入预算5290.21万元，与2022年预算相比增加81.15万元，主要原因是税收及补助收入减少、政府性基金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5140.21万元、政府性基金预算拨款收入150万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5290.21万元，与2022年预算相比增加81.15万元，主要原因是税收收入减少，政府性基金增加。支出包括：一般公共服务支出2783.15万元、教育支出15.2万元、社会保障和就业支出72.80万元、卫生健康支出273.94万元、节能环保支出82.71万元、城乡社区支出1419.81万元、农林水支出598.88万元、交通运输支出9.11万元、资源勘探工业信息等支出4.8万元、灾害防治及应急管理支出29.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

西堤头镇人民政府2023年一般公共预算支出5140.21万元，与2022年预算相比减少68.85万元，主要原因是税收收入减少，压减项目支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2783.15万元，与2022年预算相比增加287.5万元，主要原因是工资保险调整及机关运行成本增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2783.06万元，包括：“行政运行”1280.69万元，主要用于政府行政人员经费；“事业运行”697.38万元，主要用于政府事业人员经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”804.99万元，主要用于政府其他支出；

“网信事务”0.09万元，包括：“其他网信支出”0.09万元，主要用于宣传活动。

2、“教育支出”15.2万元，与2022年预算相比减少2.4万元，主要原因是压减节日慰问支出，其中：

“成人教育”15.2万元，包括：“其他成人教育支出”15.2万元，主要用于成校经费。

3、“社会保障和就业支出”72.80万元，与2022年预算相比减少42.14万元，主要原因是支出渠道调整及城乡养老保险一次性补贴人数减少，其中：

“民政管理事务”27.2万元，包括：“其他民政管理事务支出”27.2万元，主要用于春节慰问失独家庭、困难家庭、驻军部队；

“抚恤”0.6万元，包括：“在乡复员、退伍军人生活补助”0.6万元，主要用于在乡复员、退役军人生活补助；

“退役安置”12.53万元，包括：“退役士兵安置”12.53万元，主要用于退役士兵的安置补助；

“社会福利”2.75万元，包括：“殡葬”2.75万元，主要用于殡葬火化车补助；

“最低生活保障”0.14万元，包括：“农村最低生活保障金支出”0.14万元，主要用于特殊人群救助；

“其他生活救助”28.51万元，包括：“其他农村生活救助”28.51万元，主要用于发放丧葬补助；

“退役军人管理事务”1.07万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”1.07万元，主要用于发放退役军人协会会长工作补贴。

4、“卫生健康”273.94万元，与2022年预算相比减少22.22万元，主要原因是压减宣传等项目支出，其中：

“公共卫生”60.06万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”60.06万元，主要用于购买防疫物资、防疫设备、临时人员工资等；

“计划生育事务”58.29万元，包括：“其他计划生育事务支出”58.29万元，主要用于计生经费；

“行政事业单位医疗”155.59万元，包括：“行政单位医疗”75.37万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”54.85万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”14.36万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”11.01万元，主要用于事业人员补充医疗缴费。

5、“节能环保支出”82.71万元，与2022年预算相比减少840.79万元，主要原因是减少了东堤头矿山修复经费，其中：

“污染防治”82.71万元，包括：“大气”82.71万元，主要用于企业安全环保管理、危废品处理等支出。

6、“城乡社区支出”1269.81万元，与2022年预算相比增加516.32万元，主要原因是增加了重点工程项目支出，其中：

“城乡社区管理事务”555.19万元，包括：“城管执法”476.13万元，主要用于参公、执法队人员经费支出；“其他城乡社区公共设施支出”79.06万元，主要用于行政执法专项检查、热源转换工程道路修复和拆迁补偿补贴；

“城乡社区公共设施”700万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”700万元，主要用于永定新河左堤路维修工程；

“城乡社区环境卫生”14.62万元，包括“城乡社区环境卫生”14.62万元，主要用于市容巡查支出、全域清洁化支出。

7、“农林水支出”598.88万元，与2022年预算相比增加136.26元，主要原因是增加了乡村振兴项目经费，其中：

“农业农村”449.69万元，包括：“事业运行”326.98万元，主要用于事业人员经费；“农产品质量安全”12.71万元，主要用于农产品质量检查；“其他农业农村支出”110万元，主要用于乡村振兴工作；

“水利”119.19万元，包括：“农村水利”119.19万元，主要用于河道管护、河长制巡察等工作；

“农村综合改革”30万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于村级组织运转补助。

8、“交通运输支出”9.11万元，与2022年预算相比增加9.11万元，主要原因是增加了运输企业检查专项经费，其中：

“公路水路运输”9.11万元，包括：“公路和运输安全”9.11万元，主要用于运输企业检查。

9、“资源勘探工业信息等支出”4.8万元，与2022年预算相比减少25.2万元，主要原因是压减提升改造项目支出，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出”4.8万元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出”4.8万元，主要用于工业区及航油管线巡察。

10、“灾害防治及应急管理支出”29.81万元，与2022年预算相比减少67.78万元，主要原因是压减安全监管项目支出，其中：

“应急管理事务”29.81万元，包括：“安全监管”29.81万元，主要用于安全生产检查。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

西堤头镇人民政府一般公共预算基本支出2936.77万元，与2022年预算相比增加257.61万元，主要原因是人员、保险、公积金等增加。其中：

人员经费2618.73万元，主要包括：“工资福利支出”2584.90万元；“对个人和家庭的补助”33.83万元。

公用经费318.04万元，主要包括：“商品和服务支出”295.44万元；“资本性支出”22.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排18.8万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是增加公务用车购置费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算18.8万元，其中公务用车运行费6.8万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是运行维护费用基本满足工作需求；公务用车购置费12万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是购车成本增加。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

西堤头镇人民政府政府性基金预算支出150万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是增加项目支出。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”150万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是增加项目支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”150万元，包括：“城市建设支出（项）”150万元，主要用于临时消防站建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年西堤头镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算318.04万元，包括办公费66.8万元、手续费1万元、水费7万元、电费50万元、邮电费13万元、取暖费9.25万元、差旅费4万元、维修（护）费8万元、培训费6.72万元、劳务费4万元、业务委托费4万元、工会经费22.35万元、福利费25.35万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用51.17万元、其他商品和服务支出16万元、办公设备购置10.6万元、公务用车购置12万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算440.73万元，其中：政府采购货物支出28.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.2万元。主要项目是：餐饮服务项目130万元，其他水利管理服务项目110万元，车辆及其他运输机械租赁服务项目91.2万元，安全服务81万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括市容环境卫生用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额

2353.44万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《西堤头镇人民政府2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。