天津市北辰区西堤头镇人民政府2023年财政预算公开

发布日期:2023-01-19 16:30 来源:西堤头镇政府
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关于西堤头镇2022年财政预算调整、执行情况和2023年财政预算草案的报告

党政综合办公室  

2023年1月5日

各位代表:

我受镇人民政府委托,现向大会报告2022年财政预算调整、执行情况和2023年财政预算草案,请予以审查。

一、2022年财政预算调整情况

(一)清理盘活存量资金及调入资金情况

2022年,镇财政清理并收回各部门存量资金66.99万元。

(二)一般公共预算收支调整情况

镇本级税收收入调整为7500万元,上年结转结余调整为527.79万元,预算稳定调节基金调整为1.97万元,扣除体制及专项上解后,匡算当年可安排资金调整为3762.32万元。

一般公共预算支出调整为3762.32万元,调减1499.74万元,其中:一般公共服务支出调整为2480.9万元,调减14.75万元;公共安全支出调整为0元,调减7.5万元;教育支出调整为7.6万元,调减10万元;社会保障和就业支出调整为23.95万元,调减90.99万元;卫生健康支出调整为236.4万元,调减59.76万元;节能环保支出调整为24.26万元,调减899.25万元;城乡社区支出调整为532.31万元,调减221.18万元;农林水支出调整为327.47万元,调减135.14万元;住房保障支出调整为4.6万元,调减5.4万元;灾害防治及应急管理支出调整为56.83万元,调减40.77万元;资源勘探工业信息等支出无变化,为30万元;预备费调整为38万元,调减15万元。

二、2022年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

镇财政收入预计完成8029.77万元,其中:镇本级税收收入预计完成7500万元,调入预算稳定调节基金1.98万元,调用上年结余资金527.79万元,扣除预计上解支出后,匡算镇财政当年可安排资金3463.04万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

一般公共预算本级支出预计3425.04万元,其中:

1、基本支出预计2954.29万元,占支出总额的86.26%;

2、项目支出预计470.75万元,占支出总额的13.74%,其中:一般公共服务预计支出262.58万元;社会保障和就业预计支出20.74万元;卫生健康预计支出36.39万元;节能环保预计支出20.06万元;城乡社区预计支出37.08万元;农林水预计支出19.27万元;资源勘探工业信息等预计支出30万元;自然资源海洋气象等预计支出4.6万元;灾害防治及应急管理预计支出40.03万元。

三、2023年财政预算草案

2023年,镇财政将继续把“过紧日子”作为预算编制的基本方针,严控一般性支出和“三公”经费支出,压减非急需非刚性支出,加强基本民生保障,兜牢“三保”支出底线,全面深化预算管理制度,实施预算绩效管理,持续提升财政保障水平,推动经济社会平稳健康发展。

2023年,镇本级税收收入预计完成1.168亿元,扣除预计体制上解后,匡算镇级可安排财力为9250.31万元。

一是安排专项上解支出4057.1万元,着力保障和改善民生。发放城市及农村居民最低生活保障金、抚恤金、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和老年人生活补助资金、城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗补助资金、城乡医疗救助资金等民生保障类资金,以及污水处理、社区公共卫生服务、农村环卫一体化、农田水利工程等民生建设类资金。

二是安排2936.77万元基本支出,切实保障机关正常运转。厉行节约,反对浪费,压减一般性开支,严控“三公”经费支出,提高财政资金使用效能。

三是安排2203.44万元项目支出,持续推动重点工作稳步发展。其中:安排1345.78万元用于疫情防控、乡村振兴、河道管护、道路秩序整治、安全稳定维护、河长制、热源转换工程等支出;安排169.69万元用于退役士兵安置经费、特殊人员救助金、伤残军人家属陪护费、计划生育各项慰问、困难党员退休老干部慰问、慰问困难群众部队等支出;安排687.97万元用于各项社会事业运行支出。

四是安排预备费53万元。

2023年,安排政府性基金预算150万元。

各位代表,2023年,财政发展任务依然艰巨,刚性支出需求仍然居高不下,收支矛盾依旧凸显,镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,继续加强财政资源统筹,调整优化支出结构,量入为出、开源节流,确保各项工作有序有力有效开展。我们将坚定信心、不畏挑战、踔厉奋发、勇毅前行,不断开创财政工作新局面,为加快建设繁荣富裕、文明和谐、宜居美丽的社会主义现代化新堤头作出新的更大贡献!

北辰区西堤头镇人民政府2023年政府预算编制目录.xlsx

北辰区西堤头镇人民政府2023年三公经费预算情况说明.doc

西堤头镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表样.xls

关于西堤头镇人民政府2023年预算相关事项的说明.docx

绩效目标.xls



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