关于西堤头镇2022年财政预算调整、执行情况和2023年财政预算草案的报告

党政综合办公室  

2023年1月5日

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告2022年财政预算调整、执行情况和2023年财政预算草案，请予以审查。

一、2022年财政预算调整情况

（一）清理盘活存量资金及调入资金情况

2022年，镇财政清理并收回各部门存量资金66.99万元。

(二)一般公共预算收支调整情况

镇本级税收收入调整为7500万元，上年结转结余调整为527.79万元，预算稳定调节基金调整为1.97万元，扣除体制及专项上解后，匡算当年可安排资金调整为3762.32万元。

一般公共预算支出调整为3762.32万元，调减1499.74万元，其中：一般公共服务支出调整为2480.9万元，调减14.75万元；公共安全支出调整为0元，调减7.5万元；教育支出调整为7.6万元，调减10万元；社会保障和就业支出调整为23.95万元，调减90.99万元；卫生健康支出调整为236.4万元，调减59.76万元；节能环保支出调整为24.26万元，调减899.25万元；城乡社区支出调整为532.31万元，调减221.18万元；农林水支出调整为327.47万元，调减135.14万元；住房保障支出调整为4.6万元，调减5.4万元；灾害防治及应急管理支出调整为56.83万元，调减40.77万元；资源勘探工业信息等支出无变化，为30万元；预备费调整为38万元，调减15万元。

二、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

镇财政收入预计完成8029.77万元，其中：镇本级税收收入预计完成7500万元，调入预算稳定调节基金1.98万元，调用上年结余资金527.79万元，扣除预计上解支出后，匡算镇财政当年可安排资金3463.04万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算本级支出预计3425.04万元，其中：

1、基本支出预计2954.29万元，占支出总额的86.26%；

2、项目支出预计470.75万元，占支出总额的13.74%，其中：一般公共服务预计支出262.58万元；社会保障和就业预计支出20.74万元；卫生健康预计支出36.39万元；节能环保预计支出20.06万元；城乡社区预计支出37.08万元；农林水预计支出19.27万元；资源勘探工业信息等预计支出30万元；自然资源海洋气象等预计支出4.6万元；灾害防治及应急管理预计支出40.03万元。

三、2023年财政预算草案

2023年，镇财政将继续把“过紧日子”作为预算编制的基本方针，严控一般性支出和“三公”经费支出，压减非急需非刚性支出，加强基本民生保障，兜牢“三保”支出底线，全面深化预算管理制度，实施预算绩效管理，持续提升财政保障水平，推动经济社会平稳健康发展。

2023年，镇本级税收收入预计完成1.168亿元，扣除预计体制上解后，匡算镇级可安排财力为9250.31万元。

一是安排专项上解支出4057.1万元，着力保障和改善民生。发放城市及农村居民最低生活保障金、抚恤金、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和老年人生活补助资金、城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗补助资金、城乡医疗救助资金等民生保障类资金，以及污水处理、社区公共卫生服务、农村环卫一体化、农田水利工程等民生建设类资金。

二是安排2936.77万元基本支出，切实保障机关正常运转。厉行节约，反对浪费，压减一般性开支，严控“三公”经费支出，提高财政资金使用效能。

三是安排2203.44万元项目支出，持续推动重点工作稳步发展。其中：安排1345.78万元用于疫情防控、乡村振兴、河道管护、道路秩序整治、安全稳定维护、河长制、热源转换工程等支出；安排169.69万元用于退役士兵安置经费、特殊人员救助金、伤残军人家属陪护费、计划生育各项慰问、困难党员退休老干部慰问、慰问困难群众部队等支出；安排687.97万元用于各项社会事业运行支出。

四是安排预备费53元。

各位代表，2023年，财政发展任务依然艰巨，刚性支出需求仍然居高不下，收支矛盾依旧凸显，镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，继续加强财政资源统筹，调整优化支出结构，量入为出、开源节流，确保各项工作有序有力有效开展。我们将坚定信心、不畏挑战、踔厉奋发、勇毅前行，不断开创财政工作新局面，为加快建设繁荣富裕、文明和谐、宜居美丽的社会主义现代化新堤头作出新的更大贡献！

北辰区西堤头镇人民政府2023年政府预算编制目录.xlsx

北辰区西堤头镇人民政府2023年三公经费预算情况说明.doc

西堤头镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表样.xls

关于西堤头镇人民政府2023年预算相关事项的说明.docx

绩效目标.xls